第一部分 文山市追栗街镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市追栗街镇中心学校概况

一、主要职能

（一）基本职能：全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教。

（二）主要工作：实施九年义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才

二、部门基本情况

我校系追栗街镇中心学校，追栗街镇中心学校下辖1个初中和5个完小。2017年，全镇教职工数82人，在校小学生878（追小372人；松小110人；硝厂178人；大兴寨137人；科小77人。）其中寄宿制学生350人（追小253；硝厂77人；大兴寨5人；科小15人。）;在校初中生344人，其中寄宿学生324人。现有校舍建筑面积12127平方米（其中：小学9463平方米，中学2664平方米），公务用车1辆，我校中小学经费实行统一管理，单独核算。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2017年度公共预算财政拨款年初结转和结余70.75万元，2016收入2164.16万元，其中：财政拨款1669.71万元；其他收入494.45万元。

2017年部门决算总支出2133.41万元，其中：基本支出1700.65万元，占总支出的79.71％；项目支出432.76万元，占总支出的20.29％。

2017年部门决算结余101.50万元。

收入对比表

单位：万元

与上年对比，2017年财政补助收入比2016年增多，其他收入也增加。财政补助收入增加是因为2017年调整工资标准及新调入教师；其他收入为：2017年市教育局拨追栗街镇幼儿园基建项目款284万元，食堂、安全员工资86.75万元，中学扩建前期项目款、松树坪小学食堂设备款、科麻栗小学饮水设备款113万元，继续教育薄改专项资金、省级青少年宫专款、科协活动专款8.64万元，慈善会专款、用于采购中学计算机教室桌椅2.06万元。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出2133.41万元，其中：基本支出1700.65万元，占总支出的79.71％；项目支出432.76万元，占总支出的20.29％。

2017年部门决算结余101.50万元。

支出对比表

单位：万元

与上年对比2017年基本支出增加，项目支出同时增加。基本支出增加2017年调整工资标准及新调入教师的工资支出，项目支出增加主要是基建项目增加。

（一）基本支出情况

2017年用于保障我单位机构正常运转的基本支出1692.65万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出1241.25万元，占基本支出的73.33％；商品和服务支出144.76万元，占基本支出的8.55％；对个人和家庭的补助302.33万元，占基本支出的17.86％其他资本性支出4.30万元，占基本支出的0.2%。

基本支出对比表

单位：万元

（二）项目支出情况

2017年度我校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于 学前教育282万元，其他普通教育支出66.71万元，教育费附加安排的支出83.55万元、 用于教育事业的彩票公益金支出0.5万元。

项目支出对比表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市追栗街镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1692.65万元,占本年支出合计的99%。与上年的1446.56万元对比增加246.09万元,主要原因是调整工资标准、新调入教师及学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1692.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1241.25万元，对个人和家庭的补助302.33万元，商品和服务支出144.76万元，其他资本性支出4.3万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市追栗街镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为2.85万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，公务接待费支出决算为2.07万元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我校一直都有三公经费支出，而且逐渐减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.7万元，。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降29%；公务接待费支出决算减少0.35万元，增长/下降11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年有所减少

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.85万元。其中：

国内接待费支出2.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市追栗街镇中心学校2017年机关运行经费支出0.78万元，与上年对比有所下降,主要原因是我校公车年旧使用率下降。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，截至2017年12月31日文山市追栗街镇中心学校的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额2370.25万元，流动资产110.21万元，固定资产2260.04万元。其中，房屋建筑物2059.09万元，汽车4.36万元、其他固定资产196.08万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。