监督索引号53262103000701000

文山市新街乡人民政府2018年度部门决算

第一部分文山市新街乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市新街乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委、政府主要职责。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。根据省、州、市关于加强政务服务体系建设的部署和要求，全面建立和完善为民服务工作机制，按服务平台的架构统一设置“为民服务中心”，同时加挂“农民服务站”牌子。“为民服务中心”不是内设机构，仅是一种工作方式，将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“为民服务中心”，实行 “一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制。

（二）2018年度重点工作任务介绍

今年以来，在市委、市政府的正确领导和各部门的关心支持下，新街乡紧紧围绕各项工作任务，以建设“生态新街、文明新街、和谐新街”为目标，以“脱贫摘帽”为核心，突出重点，主攻难点，经济社会事业发展取得了一定的成效。一是群众住房得到改善。完成第二批“4类重点对象”危房改造22户，改造后均达到B级以上标准。全乡4个易地扶贫搬迁安置点和瑞民家园安置点468户2013人（建档立卡255户1088人）已全部实现搬迁入住，群众住房条件得到巨大改善。二是群众增收渠道拓宽。因地制宜引进龙头企业和农民专业合作社，大力发展蔬菜、水果等特色产业500余亩，通过“企业+基地+农户”或“合作社+基地+农户”的方式带动32户168人建档立卡户发展特色产业，激活贫困人口内生动力；举办劳动力转移培训23期1558人次，其中培训贫困劳动力1253人，新增护路员、保洁员、河道治理员等公益性岗位327个，实现贫困人口就业1948人，贫困户收入渠道不断拓宽。三是教育扶贫取得进展。认真抓好贫困学生控辍保学工作，实行乡职工、村干部、学校老师“3+1”挂钩帮扶制度，开展入户劝返工作4次，劝返贫困辍学生4人，努力实现建档立卡户学生“零辍学”目标；严格落实在校贫困学生帮扶救助政策，2018年发放档卡户中职在校生62人共105800元，发放州级在校生633人共40650元。四是健康扶贫卓有成效。完成2个村卫生室建设，不断完善乡村卫生基础设施，方便群众就近就便就医，对建档立卡户患病人员免费义诊2次，制定200余人诊疗方案，积极开展“三个一批”救治工作，实现建档立卡户家庭医生签约和新农合、新农保100%全覆盖。五是社会扶贫取得突破。扎实推进“中国社会扶贫网”注册工作，注册爱心人士400人，贫困户896户，指导贫困户依托网络发布需求5件，回应率100%；积极整合社会力量参与，组织开展助困、助业等活动，争取到文山金诚房地产公司扶贫捐赠资金296万元，用于开展易地搬迁和村集体经济发展，争取云南泰卓文化传播有限公司到乡内开展“自强、诚信、感恩”促脱贫大型公益活动，群众“等靠要”思想得到改善。六是各项工作稳步推进。按照“一库两图”工作要求，全面完成精准施策到村到户到人和全乡线路图、施工图的填写，完成“四包人员”台账更新和“明白卡”更新工作，认真开展动态管理入户调查，确保数据有据可查、真实精准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市新街乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．新街乡人民政府

2．新街乡财政所

3．新街乡农技站、畜牧站

4．新街乡林业站

5．新街乡水利站

6．新街乡社会保障服务中心

7．新街乡文化与广播电视服务中心

8．新街乡计划生育与人口服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市新街乡人民政府2018年度末实有人员编制56人。其中：行政编制25人，事业编制31人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市新街乡人民政府2018年度收入合计8004.58万元。其中：财政拨款收入6062.98万元，占总收入的75.74%，2018年文山市新街乡人民政府预算数1206.13万元，相对2017年预算数929.44万元增加276.69万元增加29.77%。2018年文山市新街乡人民政府调整预算数6798.45万元，相对2017年调整预算数1486.19万元增加5312.26万元增加400.57%；2018年预算数的增加主要原因是2018年村委会补贴、村务监督委员会补贴、政府机关人员工资的增加，2018基金相对2017年多增加953万元。

其他收入1941.6万元，占总收入的24.26%。与上年对比年度总收入减少1426.98万元，主要原因是2018年其他单位补助其他收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市新街乡人民政府2018年度支出合计9133.96万元。其中：基本支出2247.09万元，占总支出的24.6％；项目支出6886.88万元，占总支出的75.4％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出合计增加3775.18万元,其中：基本支出与上年对比增加317.69万元；项目支出与上年对比增加3457.51万元。主要原因是脱贫攻坚项目增多，扶贫资金增多，七改三清、四类人员危房改造项目增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市新街乡人民政府正常运转的日常支出2247.09万元。与上年对比增加317.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市新街乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6886.88万元。与上年对比增加3457.51万元,主要原因是脱贫攻坚项目增多，扶贫资金增多，七改三清、四类人员危房改造项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市新街乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5145.94万元,占本年支出合计的94.93%。与上年对比增加了3922.20万元,主要原因分析2018年脱贫攻坚项目增多，扶贫资金增多，七改三清、四类人员危房改造项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出552.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于人大事务，政府办公厅与相关机构事务，财政事务，纪委监察事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和日常公用经费支出；

2.公共安全支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于派出所日常经费开支；

3.文化传媒与体育支出20.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于文化方面的人员经费和日常经费支出；

4.社会保障与就业支出144.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于社会保障服务中心工资、日常经费、遗嘱生活补助、保险；

5.医疗卫生与计划生育支出45.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于计划生育机构人员经费和日常公用经费，医疗保障等支出；

6.城乡社区支出1357万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.37%。主要用于七改三清危房改造支出、基金预算支出；

7.农林水支出2862.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.63%。主要用于农业，林业，水利人员经费和日常公用经费，高校毕业生到基层工作补助，农业生产资料与技术补贴，农村基础设施建设，退耕还林，对村民委员会和村党支部的补助，危房改造等支出；

8.交通运输支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于七改三清危房改造支出；

9.资源勘探信息等支出20.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用支出交安中心人员经费和日常公用经费；

10.金融支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于政府日常公用经费支出；

11.国土海洋气象等支出21.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于地质灾害检测员工资支出、国土与城镇规划中心人员经费及日常公用经费支出；

12.住房保障支出65.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市新街乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.40万元，支出决算为19.92万元，完成预算的56.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.19万元，完成预算的86.12%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算的22.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大部分公务接待费在整合资金支出未使用预算资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.43万元，增长37.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.74万元，增长20.40%；公务接待费支出决算增加2.68万元，增长255.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年扶贫工作增加，因扶贫产生的接待费用增加，公务用车增加，燃油费上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.19万元，占81.28%；公务接待费支出3.73万元，占18.72%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关、下属事业单位下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.73万元。其中：

国内接待费支出3.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次571人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、各项工作检查及抽查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市新街乡人民政府2018年机关运行经费支出309.48万元，与上年对比增加211.55万元,主要原因2018年扶贫相关工作增多，办公费用开支增多。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市新街乡人民政府资产总额1493.35万元，其中，流动资产1017.85万元，固定资产475.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1279.67万元，其中固定资产增加3.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额209.07万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出209.07万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.一般公用经费:指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

监督索引号53262103000701111