文山市机场筹建处2018年度部门决算

第一部分 文山市机场筹建处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度机场筹建处决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市机场筹建处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要承担贯彻落实党和国家的方针、政策、国家民航发展规划及《云南省五大基础设施网络建设规划（2016—2020年）》（航空网）。按照通用机场审批程序，组织协调文山市机场筹建工作领导小组成员单位依法依规开展机场场址论证、项目审批核准、总体规划、初步设计等各阶段的前期工作。

2.协调国土、规划、综合执法等部门开展文山机场项目建设用地规划控制工作。

3.负责协调做好新建飞行区、跑道、航管综合楼及供水、供电、通讯等配套设施的规划和建设工作；组织拟订地方配套资金筹资方案制定，积极争取上级资金补助。

4.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.确定拟选场址。去年8月，原拟选定的所倮底场址因受空域影响因素被建议另行选址。因此、严重影响了机场项目前期工作的推进。在多方努力汇报对接无果的情况下，筹建处不懈怠，加强与民航、军方和设计单位沟通对接，文山市城区周边是否有选场址的可能性，设计单位根据图上作业和实地踏勘结合军方意见，地方地形等实际情况，认为只有登高片区迷洒新发寨望哨坡处可采取目视飞行程序设计。2018年1月，经请示市政府同意，预选场址按目视飞行程序推进前期工作，筹建处及时向市属相关部门和相关企业收集支撑附件资料。委托中国民航机场建设集团西南分公司进行分析论证。4月25日，选址论证报告编制完成。5月，筹建处按程序上报到省政府致函于民航西南管理局给予委托评审。

2.组织召开评审会。7月25—27日，中国国际工程咨询公司再次协调组织省发改委、民航局、监管局、机场集团和州市相关部门领导和专家，对望哨坡场址进行了现场调研并召开专家调研会，经过讨论分析形成了专家组意见。专家组评审意见：为了完善云南省通用机场布局和当地综合交通运输体系，发展通用航空，促进当地经济社会发展，提高应急救援能力，开展文山通用机场选址是必要的。通过对拟定场址的工程技术、工程经济、航行服务程序分析，望哨坡区域可作为文山通用机场拟定场址的选址区域，但应结合空域、净空、气象、工程量、对城市的影响等因素，进一步优化跑道位置及方向，并探讨建立仪表程序的可能性。同时建议：文山市一是尽快就望哨坡场址的程序设计方案征求军方意见；二是尽快在望哨坡场址建立临时气象观测站，收集分析气象资料，进一步优化跑道方向；三是当地政府做好拟建通用机场场址和周边城镇规划的协调并纳入城市总体规划，保护好机场净空和电磁环境。

3.督促落实评审意见。督促中国民航机场建设集团西南分公司根据专家组提出的意见，对空域、净空、工程量以及对城市的影响进行全面、认真、准确的分析和研究，进一步修改和完善《文山通用机场选址论证报告》。一是探讨仪表程序的可能性。在原《报告》中是按照目视程序来设计的，专家提出了建议探讨仪表程序的可能性，为此，《报告》修改中飞行程序会发生较大变化，增加空域分析论证难度和强度；二是进一步优化跑道位置。在分析论证空域可行的基础上，按照“投资少、工程量小、与周边设施不冲突”的原则，进一步优化跑道位置。通过设计单位提出的跑道方案，结合征求到三七产业园区、交通、环保和规划等部门的意见。督促设计单位按市委、市政府要求进一步修改完善场址论证报告送审工作。

4.启动可研阶段准备工作。一是再与西南民航局气象处对临时气象站的选址工作进行了对接，已基本提出了选址的初步方案，若飞行跑道一经确定，将尽快启动临时气象站建设；二是对优化后跑道先进行试验性钻机打孔调查。

5.妥善处置好所倮底场址前期所开展的相关工作。10月26日市人民政府批复《文山市人民政府关于所倮底场址处置方案的批复》，同意依法依规对文山市通用机场原所倮底场址进行妥善处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入机场筹建处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市机场筹建处2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制7人，在职在编实有行政人员5人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市机场筹建处2018年度收入合计113.57万元。其中：财政拨款收入90.57万元，占总收入的79.95%；其他收入23.00万元，占总收入的20.25%。与上年的858.6万元对比收入减少了745.03万元。主要原因为场址变更，各项前期工作批复困难影响了项目的推进。

二、支出决算情况说明

文山市机场筹建处2018年度支出合计208.13万元。其中：基本支出107.54万元，占总支出的51.67％；项目支出100.59万元，占总支出的48.33％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市机场筹建处正常运转的日常支出85.18万元。包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市机场筹建处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.59万元。具体如下：与上年相比，支出减少了224.79万元。主要原因为场址的变更影响了项目的推进，故而支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：望哨坡场址技术咨询服务费12万元，所倮底机场场址技术咨询服务费18.5万元，电磁环境测试费4.4万元，广播影视服务费2万元，所倮底场址测绘技术服务费15.8074万元，望哨坡测绘技术服务费3.9102万元，评审会支出2.00304万元，鉴证咨询费20万元，评审会场地评审0.09万元，评审会报告打印装订0.8535万元，岩石工程量审核价格认证劳务费11.49971万元，协调机场建设事务发生费用由行政账调至基建账5.246043万元，调2018年8月1号凭证（支出账内调整）0.121万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市机场筹建处2018年度一般公共预算财政拨款支出76.13万元,占本年支出合计的36.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文山市机场筹建处2018年一般公共服务（类）支出76.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。与上年对比增加23.33万元,主要原因为支出工资增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因原所倮底场址因空域问题被否定后另行选址召开评审会会迟迟到不到评审意见，所以与预算数差别较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.48万元，下降90%。其中：公务接待费支出决算减少0.48万元，下降90%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因原所倮底场址因空域问题被否定后另行选址召开评审会会迟迟到不到评审意见。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出万0元。其中：购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次，接待人次21人，主要用于协调空域问题、新选场址、拟定气象观测站等接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机场筹建处机关运行经费支出9.05万元，比上年增加了3.24万元,主要原因严格执行内部控制，加强支出管理。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市机场筹建处资产总额538.26万元，其中，流动资产11.69万元，固定资产17.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100.59万元，无形资产0万元，其他固定资产17.35万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，文山市机场筹建处户采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费包括：工资福利支出、对个人及家庭补助支出。

2.日常公用包括：商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。