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文山市喜古乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  文山市喜古乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市喜古乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。保障教学后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

2.今年以来，我校积极总结以往的教学经验，努力加强与其他学校的学习交流，总结各方面经验，探索出了一条适合我校实际情况的办学之路，教学质量不断跃上新的台阶，我校教学成绩在同类学校中位居前列。

3.今年来我校在总结近几年的教育改革经验的基础上，开始稳步实施教育综合改革，全面实施教育改革攻坚战。为我校今后取得更大的成绩作出努力。

4.推进“一村一幼”项目工程建设，及时反馈古那冲幼儿园和新寨幼儿园建设情况。

5.开展“控辍保学”活动，对未及时到校的学生组织教师开展家访工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、总务处、德育室、财务室、信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市喜古乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：文山市喜古乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市喜古乡中心学校2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人，事业编制51人；在职在编实有行政人员126人（含行政工勤人员1人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。                    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市喜古乡中心学校部门2022年度收入合计22,688,366.95元。其中：财政拨款收入21,524,216.95元，占总收入的94.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,164,150元，占总收入的5.13%。与上年相比，收入合计减少1,091,260.72元，下降4.59%。其中：财政拨款收入减少768,677.08元，下降3.45%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，增下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少322,583.64元，下降21.7%。减少原因：人员调动导致人员减少。

二、支出决算情况说明

文山市喜古乡中心学校部门2022年度支出合22,688,366.95元。其中：基本支出21,280,216.95元，占总支出的93.79%；项目支出1,408,150元，占总支出的6.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,654,758.72元，下降17.02%。其中：基本支出减少4,576,175.08元，下降17.7%；项目支出减少78,583.64元，下降5.29%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少原因：人员调动导致人员减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山市喜古乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,280,216.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,723,303.6元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556,913.35元，占基本支出的2.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山市喜古乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,105,300元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市喜古乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,524,216.95元，占本年支出合计的94.87%。与上年相比减少4,332,175.08元，下降16.75%，本学期教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出18,748,552.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.1%。要用于中小学教育人员工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.社会保障和就业（类）支出843,857.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金以及死亡抚恤金支出；

8.卫生健康（类）支出735,160.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于事业单位医疗 公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出；

9.住房保障（类）支出1,196,646元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，支出决算为870元，完成年初预算的6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算870元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市喜古乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，支出决算为870元，完成年初预算的6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为870元，完成年初预算的6.2%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少945.33元，下降52.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少945.33元，下降52.07%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市喜古乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市喜古乡中心学校部门资产总额70843854.21元，其中，流动资产56300.43元，固定资产70155533.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产632020元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11101515.5元，其中固定资产增加11538016.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额154,000元，其中：政府采购货物支出154,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262100536001901111