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文山市喜古乡卫生院2022年预算公开目录
第一部分 文山市喜古乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市喜古乡卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市喜古乡卫生院2022年部门编制预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
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1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施农村医改工作。
2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
6.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
7.贯彻落实国家基本药物制度，文山市喜古乡卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
9.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
10.对所属行政村卫生室实行规范化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
12.协助做好新型农村合作医疗工作。
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（二）机构设置情况
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文山市喜古乡卫生院成立于1953年10月，位于文山市喜古乡街上，单位设有办公室、财务负、内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、儿童保健科、中医科、检验科等科室，辖区内共有小寨、五家寨、古那冲、车期村卫生室。
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（三）重点工作概述
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1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理， 进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
12.做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道。
13.健全消毒、 隔离制度， 遵守无菌操作规程， 加强医疗质量管理。 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
14.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
16.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
17.加强对村卫生室的规范管理，做好村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。
20.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。
21.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。
22.做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。
二、预算单位基本情况
文山市喜古乡卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入245.68万元，其中：一般公共预算245.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加11.6万元，增长4.95%。主要原因本年度人员经费调整增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入245.68万元，其中:本年收入245.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加11.6万元，增长4.95%。主要原因本年度人员经费调整增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出245.68万元。财政拨款安排支出245.68万元，其中：基本支出245.68万元，与上年对比增加11.6万元，增长4.95%。主要原因本年度人员经费调整增加；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-02（项）支出5.75万元，主要反映归口管理的行政单位离退休人员工资
208（类）-05（款）-05（项）支出21.5万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出
208（类）-99（款）-99（项）支出0.72万元，主要反映其他社会保障和就业支出
210（类）-03（款）-02（项）支出192.68万元，主要用于在职人员工资及行政运行经费
210（类）-11（款）-02（项）支出9.3万元，主要用于事业单位医疗补助
210（类）-11（款）-03（项）支出2.23万元，主要用于公务员医疗补助
210（类）-11（款）-99（项）支出1.04万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险
221（类）-02（款）-01（项）支出12.44万元，主要用于住房公积金支出
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”46.3万元（其中：基本支出46.3万元，项目支出0万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴”19.55万元（其中：基本支出19.55万元，项目支出0万元）
“30103工资福利支出-奖金”57.6万元（其中：基本支出57.6万元，项目支出0万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”53.66万元（其中：基本支出53.66万元，项目支出0万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”21.5万元（其中：基本支出21.5万元，项目支出0万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”9.33万元（其中：基本支出9.33万元，项目支出0万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）
“30113工资福利支出-住房公积金”12.44万元（其中：基本支出12.44万元，项目支出0万元）
“30201商品和服务支出-办公费”5万元（其中：基本支出5万元，项目支出10万元）
“30216商品和服务支出-培训费”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出180.13万元）
“30217商品和服务支出-公务接待费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）“
30207商品和服务支出-邮电费”0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
“30211商品和服务支出-差旅费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
“30205商品和服务支出-水费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
“30206商品和服务支出-其他商品和服务支出”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
“30228商品和服务支出-工会经费”2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）
“30229商品和服务支出-福利费”3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）
“30229商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
“30302对个人和家庭的补助-退休费”5.72万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市喜古乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0.2万元，上升28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市喜古乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：2022年因公出国（境）费与2021年相比无变化。
（二）公务接待费
文山市喜古乡卫生院2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元，上升50%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。
增加原因：上级对基层医疗卫生机构督查力度加强。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市喜古乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0.1万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0.1万元，增长20%。共计购置公务用车0量，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因：医院加强对村卫生室的巡察管理力度，切实落实双向转诊，增加了车辆燃油费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给文山市喜古乡卫生院的财政预算资金。
2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。
3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算：指为保障文山市喜古乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市喜古乡卫生院2022年机关运行经费安排15.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，与上年对比增加0.07万元，增长0.4%，增加原因为人员工资职级变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市喜古乡卫生院资产总额445.41万元，其中，流动资产186.52万元，固定资产75.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程183.86万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.92万元，其中固定资产增加10.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53262100436103900111
