文山市人民政府

文山市融媒体中心2022年预算公开

信息来源:市委宣传部     发布日期:2022年03月15日     点击:    
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文山市融媒体中心2022年预算公开目录

第一部分 文山市融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



文山市融媒体中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,落实市委市政府在新闻宣传方面的各项指示精神,紧密配合市委市政府中心工作,承办广播电视各项宣传活动。

(二)机构设置情况

文山市融媒体中心共设置4个内设机构,包括:办公室、总编室、新闻采编中心、新媒体中心。

(三)重点工作概述

截止2021年12月31日,文山市融媒体中心管理运行的媒体平台有:电视综合频道、听见文山城市广播FM107.1、第一文山APP、非常文山微信公众号、听见文山微信公众号、文山新画面微信公众号、文山市新闻网、文山市文明网、爱购文山电商扶贫小程序、文山融媒英才网、非常文山官方微博等10余个自办媒体平台,以及头条、企鹅、抖音、快手等一系列第三方平台官方媒体号;正在积极筹建的媒体平台还有:对农应急广播、互动点播电视频道和户外媒体等,形成了文山市融媒体中心集广播、电视、网站、两微一端以及电商平台为一体的全媒体矩阵。

二、预算单位基本情况

文山市融媒体中心编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制32人。在职实有34人,其中: 财政全额保障34人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 605.41万元,其中:一般公共预算605.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少了6.61万元,下降了1.08%,主要原因是人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入605.41万元,其中:本年收入605.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款605.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了6.61万元,下降了1.08%,主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 605.41万元。财政拨款安排支出 605.41万元,其中:基本支出605.41万元,与上年对比减少了6.61万元,下降了1.08%,主要原因是人员经费减少;项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“2070808”广播电视事务科目支出452.96万元;“2080502”事业单位离退休科目支出30.53万元,“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费科目支出55.18万元,“2080801”死亡抚恤科目支出0.17万元,““2089999”其他社会保障和就业科目支出1.85万元;“2101101”行政单位医疗科目支出32.95万元,“2101102”事业单位医疗科目支出23.83万元,“2101103”公务员医疗补助科目支出6.54万元,“2101199”其他行政事业单位医疗科目支出2.58万元,“2210201”住房公积金科目支出31.77万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:30101科目支出133.83万元,30102科目支出8.77万元,30103科目支出120万元,30107科目支出122.18万元,30108科目支出55.18万元,30110科目支出23.83万元,30111科目支出6.53万元,30112科目支出4.44万元,30113科目支出31.77万元,30199科目支出34.20万元;30201科目支出3.40万元,30205科目支出0.50万元,30206科目支出10万元,30211科目支出3万元,30213科目支出1.50万元,30216科目支出0.12万元,30217科目支出2万元,30228科目支出5.3万元,30229科目支出8.37万元;30302科目支出30.32万元,30305科目支出0.17万元。

五、下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年与中央配套预算项目无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元,与上年持平。情况如下:

(一)因公出国(境)费

2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算为2.00万元,与上年持平,主要用于各地编辑、记者到文山市融媒体中心考察学习交流的接待,国内公务接待批次预计为36次,共计接待378人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置费0万元,与上年持平;2022公务用车运行维护费为0万元,与上年持平。年末公务用车保有量为0辆,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市融媒体中心2022年机关运行经费安排0万元,与上年持平。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,文山市融媒体中心资产总额355.94万元,其中,流动资产56.82万元,固定资产299.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年764.63万元相比,本年资产总额减少408.69万元,其中固定资产减少42.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需要在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。




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