监督索引号53262100536500100000
文山市电影事业管理中心2022年部门
预算公开目录
第一部分文山市电影事业管理中心2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市电影事业管理中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市电影事业管理中心
2022年预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
电影事业管理中心主要职能：组织开展全市农村电影放映活动，普及科学文化知识，培训、辅导电影放映人员，繁荣丰富农村文化生活，促进社会全面进步。
（二）机构设置情况
文山市电影事业管理中心，共设2个内设机构，分别是办公室、放映室。
（三）重点工作概述
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传党和政府的政策、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育；拟定全市电影发行放映事业发展规划和年度计划。
2.加强对电影事业的管理、发展电影事业，满足人民群众文化生活需求，促进三个文明建设。
3.抓好国内故事片、纪录片、科教片、美术片等电影影片的发行放映。
4.建立和完善适应社会主义市场经济体制的电影管理体制和运行机制。
5.加强基层放映人员的培训和业务指导，协助基层电影放映单位更新改造设施、设备。
6.承办市委、市政府和主管部门及上级业务部门交办的其他工作。
7.实施农村电影放映工程：一是制定农村电影院放映工程和数字电影放映工作方案，制定放映计划；二是组织、协调、指导、监督本市农村电影放映工作；三是监督放映质量，落实放映场次，组织放映人员的培训，监督、管理好设备及数字节目的有效使用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额供养5人；离退休人员 25人，其中：退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入221.63万元，其中：一般公共预算财政拨款221.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加了4.83万元，增长了2.23%，主要原因是人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入221.63万元，其中:本年收入221.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.63万元（本级财力221.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增长4.83万元，增长了2.23%，主要原因是人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出221.63万元。财政拨款安排支出221.63万元，其中：基本支出221.63万元，与上年对比增长4.83万元，增长了2.23%，主要原因是人员经费的增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2019999”其他一般公共服务科目支出3.5万元；“2070607”电影科目支出83.55万元，“2080502”事业单位离退休费科目支出111.57万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费科目支出8.31万元，“2089999”其他社会保障和就业科目支出0.28万元；“2101102”事业单位医疗科目支出3.59万元，“2101103”公务员医疗补助科目支出4.92万元，“2101199”其他行政事业单位医疗科目支出1.12万元，“2210201”住房公积金科目支出4.79万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：30101基本工资科目支出20.28万元，30102津贴补贴科目支出1.29万元，30103奖金科目支出18万元，30107绩效工资科目支出18.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费科目支出8.31万元，30110职工基本医疗保险缴费科目支出3.59万元，30111公务员医疗补助缴费科目支出4.91万元，30112其他社会保障缴费科目支出1.40万元，30113住房公积金科目支出4.79万元；30211差旅费科目支出1.00万元，30216培训费科目支出0.02万元，30228工会经费科目支出0.80万元，30229福利费科目支出1.20万元，30231公务用车运行维护费科目支出3.5万元，30299其他商品和服务科目支出2.75万元；30302退休费科目支出110.82万元，“30305”生活补助科目支出20.66万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年与中央配套预算项目无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，比上年增加了0.50万元，增长了16.67%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为0万元，比上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置费0万元，与上年持平；2022公务用车运行维护费为3.5万元，比上年增加了0.5万元，增长了16.67%。增长的主要原因是车辆老化运行维护费增加。年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度无项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本年度无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市电影事业管理中心资产总额133.74万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产131.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.43万元，其中固定资产减少6.64万元，减少的主要原因是固定资产的折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536500100111
