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文山市体育设施管理服务中心2022年
预算公开目录
第一部分 文山市体育设施管理服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市体育设施管理服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市体育设施管理服务中心2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）构建全民健身交流平台,倡导我参与、我运动、我健康、我快乐的健身理念；
（二）广泛发动组织不同群体，不同人群开展丰富多彩的全民健身活动；
（三）一场三馆对外开放服务；加强服务管理水平，提高场馆使用率；
（四）推进体育基础设施建设；
（五）提高群众业余文化生活质量、强身健体、构建和谐社会；
（六）积极承办各项国际国内体育赛事，搭建体育搭台、扩大、丰富文山体育对外交流的层次和水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、财务室、体育场、游泳馆、综合馆、网球馆、现有干部职工34人，其中局机关调整3人、业余少体校11人、体育中心16人、合同工4人。实行以项目负责人为主体、责任目标为任务、社会效益为落脚点的综合评估管理模式。
（三）重点工作概述
紧紧围绕市委市政府的中心工作，树立体育工作服从服务于经济建设、社会发展的指导思想，积极配合相关部门实施体育公共基础设施建设工作，积极开展全民丰富多彩的群众性健身活动，做好2022年省对下转移支付项目工作，体育数据年报、全民健身信息平台动态管理、高危项目行政审批。落实竞技体育发展，促进教体融合，履行教育体育职责，配合主管部门做好学生体育考试工作。保障体育中心一场三馆正常安全运营。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 436.47万元，其中：一般公共预算436.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少16.32万元，主要原因：有一人退休导致预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 436.47万元，其中:本年收入436.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少16.32万元，主要原因：有一人退休导致预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 436.47万元。财政拨款安排支出 436.47万元，其中：基本支出436.47万元，与上年对比减少135万元，下降17.63%，主要原因分析：体育场馆经费减少，加上有人员退休导致；项目支出0万元，与上年对比减少115万元，主要原因分析：本年度非税收入（房租收入）财政返还经费不在预算项目中反映；在实际发生时再做申请，所以导致与上年度对比减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.207文化旅游体育与传媒支出
（1）2070399其他体育支出317.79万元，主要用于人员经费及办公经费支出；
2.208社会保障和就业支出70.19万元其中：
（1）2080502事业单位离退休28.01万元，主要用于事业单位离退休人员支出；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（3）2089999其他社会保障和就业支出1.37万元，主要反映为其他社会保障和就业支出。
3.210卫生健康支出24.94万元。其中：
（1）2101102事业单位医疗17.66万元，主要反映为事业单位医疗支出；
（2）2101103公务员医疗补助5.23万元，主要反映为公务员医疗补助；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出。
4．221住房保障支出23.55万元。其中：
（1）2210201住房公积金23.55万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．301（类）工资福利支出经费381.75万元，其中：
（1）30101工资福利支出-基本工资93.6万元（其中：基本支出93.6万元，项目支出0万元）；
（2）30102工资福利支出-津贴补贴6.82万元（其中：基本支出6.82万元，项目支出0万元）；
（3）30103工资福利支出-奖金94.8万元（其中：基本支出94.8万元，项目支出0万元）；
（4）30107工资福利支出-绩效工资95.86万元（其中：基本支出95.86万元，项目支出0万元）；
（5）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费40.81万元（其中：基本支出40.81万元，项目支出0万元）；
（6）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.66万元（其中：基本支出17.66万元，项目支出0万元）；
（7）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）；
（8）30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）；
（9）30113工资福利支出-住房公积金23.55万元（其中：基本支出23.55万元，项目支出0万元）。
2．302（类）商品和服务支出26.94万元，其中：
（1）30201商品和服务支出-办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
（2）30202商品和服务支出-印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
（3）30203商品和服务支出-咨询费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
（4）30204商品和服务支出-手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
（5）30205商品和服务支出-水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（6）30207商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（7）30209商品和服务支出-物业管理费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（8）30211商品和服务支出-差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；
（9）30213商品和服务支出-维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
（10）30214商品和服务支出-租赁费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
（11）30215商品和服务支出-会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
（12）30216商品和服务支出-培训费0.6万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
（13）30218商品和服务支出-专用材料费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（14）30226商品和服务支出-劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
（15）30227商品和服务支出-委托业务费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；
（16）30228商品和服务支出-工会经费3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）；
（17）30229商品和服务支出-福利费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）；
（18）30240商品和服务支出-税金及附加费用0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
（19）30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。
3．303(类）对个人和家庭的补助27.77万元，其中：
（1）30302对个人和家庭的补助-退休费27.77万元（其中：基本支出27.77万元，项目支出0万元）；
（2）30305对个人和家庭的补助-生活补助0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项功能科目分组
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市体育设施管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市体育设施管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为2.2万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次，与上年对比无增加。
（二）公务接待费
文山市体育设施管理服务中心2022年公务接待费预算为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待188人次，与上年对比无增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市体育设施管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市体育设施管理服务中心2022年机关运行经费安排26.94万元，与上年对比减少0.68万元，主要原因分析：
人员退休减少人员公务费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市体育设施管理服务中心资产总额221.51万元，其中，流动资产46.66万元，固定资产174.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少116.08万元，其中固定资产增加41.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。
监督索引号53262100536004100111
