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文山市学生资助管理中心2022年预算公开
目录
第一部分 文山市学生资助管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市学生资助管理中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市学生资助管理中心2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家的教育方针、政策，认真贯彻落实国家、省、市各项家庭经济困难学生的资助政策，不断健全和完善我市家庭贫困学生资助体系；做好学生资助的宣传工作；做好中等职业学校国家助学金和免学费资金的管理、发放工作；扎实开展生源地信用助学贷款工作；做好普通高中贫困家庭学生资助工作；做好贫困家庭学生高考入学资助工作；做好政策性和其他项目的学生资助工作；确保教育民生工程各项指标顺利实施，指导学校做好学生资助工作。
（二）机构设置情况
文山市学生资助管理中心是文山市教育体育局直属的一个事业单位，本单位共设一个办公室，共3位在职在编工作人员，负责指导学校落实各项资助政策。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实国家、省、市各项家庭经济困难学生的资助政策，并监督各校将各项资助政策落实到位，各项资助资金及时、足额发放至学生本人或家长银行卡中，并做好各项资助档案的收集与归档整理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入967.06万元，其中：一般公共预算92.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入90万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入874.33万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少500.78万元，减少34.12%，主要原因分析：2021年起，建档立卡贫困学生市级补助项目、州级补助项目及普通高中建档立卡贫困在校学生生活费补助项目已不再实施。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入967.06万元，其中:本年收入967.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款967.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入减少500.78万元，减少34.12%，主要原因分析：2021年起，建档立卡贫困学生市级补助项目、州级补助项目及普通高中建档立卡贫困在校学生生活费补助项目已不再实施。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出967.06万元。财政拨款安排支出967.06万元，其中：基本支出965.42万元，与上年对比增加906.87万元，增加1548.88%，主要原因分析：预算中的资助项目均为保民生支出，本年预算将资助项目调整在保民生支出的人员经费下，不再单独列项目；项目支出1.64万元，与上年对比减少1407.65万元，下降99.88%，主要原因分析：预算中的资助项目均为保民生支出，本年预算将资助项目调整在保民生支出的人员经费下，不再单独列项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-学前教育108万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。
2.教育支出-普通教育-初中教育68.68万元，主要用于家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
3.教育支出-普通教育-高中教育286万元，主要用于普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生免学费、生活补助、助学金等。
4.教育支出-普通教育-高等教育24.5万元，主要用于优秀贫困学子奖学金及建档立卡学生学费奖励资助。
5.教育支出-普通教育-其他普通教育支出48.88万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、孤儿项目款等。
6.教育支出-职业教育-中等职业教育416万元，主要用于中等职业学校国助金、免学费。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
8.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.23万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.99万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.66万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.99万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）。
绩效工资18.25万元（其中：基本支出18.25万元，项目支出0万元）。
奖金10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）。
津贴补贴0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。
住房公积金3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）。
办公费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
邮电费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
差旅费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。
培训费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出60万元）。
工会经费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出6.97万元）。
福利费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。
生活补助17.31万元（其中：基本支出17.31万元，项目支出21.24万元）。
助学金11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出220.32万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市学生资助管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，具体变动情况如下：。
（一）因公出国（境）费
文山市学生资助管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
文山市学生资助管理中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市学生资助管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市学生资助管理中心作为云南省爱德基金会孤儿救助项目合作项目区之一，从2016年期为文山市属学校就读的孤儿学生提供资助，缓解就学经济压力，不让任何一个孤儿学生因贫失学，通过爱德基金会的捐赠，也让受助学生感受到社会的关爱，并懂得感恩。绩效目标中时效指标旨在反映发放单位及时发放救助资金的情况；社会效益指标旨在反映救助促进受助对象生活状况的改善情况；服务对象满意度指标旨在反映获救助对象的满意程度。本次下达孤儿救助款共计16370元，资助人数13人，生活状况改善率及服务对象满意率均达到100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市学生资助管理中心2022年机关运行经费安排1.8万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因分析：人员变动，在职人员减少1人，相关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市学生资助管理中心部门资产总额118.36万元，其中，流动资产118.36万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.55万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536003900111
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