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文山市新平街道中心小学2022年预算公开目录
第一部分 文山市新平街道中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市新平街道中心小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市新平街道中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
3.管理学校教育经费，执行财务制度。
（二）机构设置情况
文山市新平街道中心小学下辖7个完全小学， 包括：文山市第十三小学、新平街道中心小学、大沟绞小学、高末绞小学、迷洒小学、马厂小学、大石洞小学。
（三）重点工作概述
2022年度重点工作任务介绍
在这一学年中，学校财务紧紧围绕学校建设发展的工作重心、奋斗目标，着重抓了以下几个方面的工作：
1.加大课改力度，狠抓教育教学质量。教学工作是学校的中心工作。我校通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。开学初，我校召开班子会议，共同商定一学年的教研活动，并把活动落到实处。
2.紧跟形势发展要求，加强教职工队伍素质建设。我校深知，学校的发展离不开教师的进步，现代教育教学工作对教师提出了新的、更高的要求。狠抓教职工队伍素质的提高，是一个刻不容缓的任务。（1）“走出去请进来”，借助“外力”。建立教师的外出学习制度，有计划地安排教师外出学习；并积极参加上级主管部门组织的各项参观学习活动。（2）强化自我反思。优秀教师的成长过程离不开不断的教学反思这一重要环节。因此，要求教师养成“回顾教学过程、分析成败原因、总结经验教训、寻求对策、以利后行”的反思习惯，不断的反思、不断地发现困惑，积极写教学反思、教学案例。
3.校园文化建设。校园文化建设是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平、个性魅力与办学特色的体现。围绕学校中心工作，密切联系学校实际，发挥校园文化建设的育人功能，使广大师生在校园文化建设中提高思想道德修养和良好行为习惯养成。校园文化建设，外墙以板报橱窗、醒目标语、宣传牌匾及办学思想为主，室内布置坚持统一规划与个性化设计相结合，具体内容如下：教学楼走廊有名人头像、名言警句及温馨提示；校园择地安装游乐运动器材。
4.校舍维修。为全面改善我校办学条件，及时消除校园存在的危房，保证校舍安全，增强教育保障能力，促进我校各项工作健康、稳定的发展，把校舍安全工作落到实处，我校按照轻重缓急的原则，对存在校园安全隐患进行改造，做到精打细算，合理规划，确保了把资金用到了刀刃上，用到了急需改善的学校中，用较小的资金完成了较大的工作，同时加强资金监管，工程项目资金实行专户管理，确保了专项资金的专款专用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制211人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制211人。在职实有211人，其中： 财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4345.06万元，其中：一般公共预算3948.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入397.04万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了228.55万元，增长5.26%，主要原因分析增加了上级补助收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 3948.02万元，其中:本年收入3948.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3948.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了168.48万元，减少4.27%，主要原因分析人员减少，社会保障和就业支出等减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 4345.06万元。财政拨款安排支出 4345.06万元，其中：基本支出3948.02万元，与上年对比减少168.48，下降3.87%，主要原因分析减少了上级补助收入的支出数，项目支出0万元，与上年对比未变动，主要原因分析无，上级补助支出397.04万元，与上年对比增加397.04万元，增加了100%，主要原因分析增加了上级补助收入的支出数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050202教育支出-普通教育-小学教育2911.70万元。
2050701特殊教育-特殊学校教育0.24万元。
2050999教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出4.48万元。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休298.96万元。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出329.32万元。
2080801抚恤-死亡抚恤1.95万元。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.03万元。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗141.85万元。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.07万元。
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.29万元。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金189.13万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资846.07万元（其中：基本支出846.07万元，项目支出0万元）。
津贴补贴321.77万元（其中：基本支出321.77万元，项目支出0万元）。
奖金830.11万元（其中：基本支出830.11万元，项目支出0万元）。
绩效工资799.78万元（其中：基本支出799.78万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费329.32万元（其中：基本支出329.32万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费141.85万元（其中：基本支出141.85万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费43.07万元（其中：基本支出43.07万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费27.33万元（其中：基本支出27.33万元，项目支出0万元）。
住房公积金189.13万元（其中：基本支出189.13万元，项目支出0万元）。
其他教育费附加安排的支出4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。
办公费6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元）。
培训费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。
工会经费31.52万元（其中：基本支出31.52万元，项目支出0万元）。
福利费50.64万元（其中：基本支出50.64万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。
退休费297.06万元（其中：基本支出297.06万元，项目支出0万元）。
其他对个人和家庭的补助26.99万元（其中：基本支出26.99万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市新平街道中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市新平街道中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
文山市新平街道中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市新平街道中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4.经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
10.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市新平街道中心小学2022年事业运行经费安排0.24万元，与上年对比增加了0.24万元，增长100%，主要原因分析：人员增加，相关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市新平街道中心资产总额14655.55万元，其中，流动资产26.54万元，固定资产14629.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少678.74万元，其中固定资产增加108.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536003300111
