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文山市新街乡中心学校2022年预算公开目录
第一部分 文山市新街乡中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市新街乡中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市新街乡中心学校2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：新街中学、新街小学、舍迷小学、垭口寨小学、新街幼儿园、湖广寨幼儿园、草果山幼儿园、牛么底幼儿园、老寨幼儿园。
（三）重点工作概述
继续推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制23人，事业编制82人。在职实有121人，其中： 财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员69人，其中： 离休 0人，退休 69人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2586.86万元，其中：一般公共预算2300.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入285.9万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2618.66万元对比减少31.8万元，下降1.21%，主要原因是我部门2021年12月与2020年12月对比在职实有人数减少，导致本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2300.96万元，其中:本年收入2300.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2300.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2618.66万元对比减少317.7万元，下降12.13%，主要原因是上年度财政拨款收入数据包含上级补助收入，本年度财政拨款收入数据中不含上级补助收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2586.86万元。财政拨款安排支出 2300.96万元，其中：基本支出2275.64万元，与上年2598.84万元对比减少323.2万元，下降12.44%，主要原因：一是我部门2021年12月与2020年12月对比在职实有人数减少，导致本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费收入减少；二是我部门工勤人员纳入政府购买服务，聘请工勤人员减少，相关经费支出预算减少；项目支出25.33万元，与上年19.82万元对比增加5.51万元，增长27.8%，主要原因是本年度幼儿园学生人数与上年对比增加，幼儿园保教费收入增加，导致非税收入项目支出增加。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（2050201）教育支出-普通教育-学前教育73.43万元，主要用于幼儿园日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支；
（2050202）教育支出-普通教育-小学教育1163.46万元，主要用于小学在职职工工资福利支出、日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支；
（2050203）教育支出-普通教育-初中教育383.82万元，主要用于中学在职职工工资福利支出、日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支；
（2050701）教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于保障中小学随班就读的残疾学生得到更好的教育和康复，以及日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支；
（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休235.96万元，主要用于单位离退休人员的经费支出；
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.22万元，主要用于单位在职职工基本养老保险的支出；
（2080801）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.14万元，主要用于去世教师遗属补助的支出；
（2089999）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.61万元，主要用于单位在职职工失业保险的支出；
（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗85万元，主要用于单位在职职工事业单位基本医疗保险的支出；
（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.3万元，主要用于单位在职职工公务员医疗保险的支出；
（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.56万元，主要用于单位在职职工大病医疗保险和工伤保险的支出；
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113.34万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
（30101）基本工资439.73万元（其中：基本支出439.73万元）；
（30102）津贴补贴162.68万元（其中：基本支出162.68万元）；
（30103）奖金435.6万元（其中：基本支出435.6万元）；
（30107）绩效工资473.97万元（其中：基本支出473.97万元）；
（30108）机关事业单位基本养老保险缴费196.22万元（其中：基本支出196.22万元）；
（30110）职工基本医疗保险缴费85万元（其中：基本支出85万元）；
（30111）公务员医疗补助缴费31.3万元（其中：基本支出31.3万元）；
（30112）其他社会保障缴费17.17万元（其中：基本支出17.17万元）；
（30113）住房公积金113.34万元（其中：基本支出113.34万元）；
（30201）办公费34.78万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出25.33万元）；
（30202）印刷费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）；
（30203）咨询费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）；
（30204）手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）；
（30205）水费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）；
（30206）电费1.51万元（其中：基本支出1.51万元）；
（30207）邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）；
（30211）差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）；
（30213）维修（护）费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）；
（30215）会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）；
（30216）培训费0.89万元（其中：基本支出0.89万元）；
（30217）公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）；
（30228）工会经费18.89万元（其中：基本支出18.89万元）；
（30229）福利费29.04万元（其中：基本支出29.04万元）；
（30299）其他商品和服务支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元）；
（30302）退休费233.89万元（其中：基本支出233.89万元）；
（30305）生活补助21.5万元（其中：基本支出21.5万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市新街乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.6万元减少0.1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市新街乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
文山市新街乡中心学校2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.6万元减少0.1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
减少原因是2022年我校将继续厉行节约，减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市新街乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市新街乡中心学校2022年事业运行经费安排162.23万元，与上年67.64万元对比增加94.59万元，增长139.84%，主要原因是中小学公用经费补助标准提高，使本年公用经费预算支出比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市新街乡中心学校资产总额2503.48万元，其中，流动资产18.55万元，固定资产2465.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.82万元，其他资产0万元。与上年2561.41万元相比，本年资产总额减少57.93万元，其中固定资产增加499.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536001500111
