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文山市小街镇中心学校2022年预算
公开目录
第一部分 文山市小街镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市小街镇中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市小街镇中心学校2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：校办室、教科室、信息中心、财务室、教务处、总务处、德育室、工会委员会、团总支。
（三）重点工作概述
推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制89人。在职实有163人，其中： 财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中： 离休 0人，退休42人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 3660.48万元，其中：一般公共预算（本级财力预算）3270.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入（中央、省、州财力补助）390.23万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加136.51万元，增加比例3.72%，主要原因分析为：1、城乡义务教育阶段学校公用经费标准提标，去年小学公用经费标准为600元/生/年，初中公用经费标准为800元/生/年。而今年小学公用经费标准为650元/生/年，初中公用经费标准为850元/生/年。2、营养餐改善计划学生生活补助标准提标，去年义务教育阶段营养餐补助标准为400元/生/年。而今义务教育阶段营养餐补助标准为500元/生/年。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3270.26万元，其中:本年收入3270.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3270.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少253.71万元，减少比例7.2%，主要原因分析为：2021年部门预算财政拨款收入包含中央、省、州等上级资金，而2022年部门预算财政拨款收入只指本级财政拨款资金，不含390.23万元的上级补助资金，所以导致2022年的财政拨款收入比2021年的财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3660.48万元。财政拨款安排支出3270.26万元，其中：基本支出3230.26万元，与上年对比减少136.51万元，主要原因分析：1、职工人数减少（上年我校共有177位教师，本年共有163位教师。），职工工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也有所减少。2、学生人数减少（上年我校共有学生1808人，本年我校共有学生1856人），教育支出也随之减少。3、上年基本支出包含上级拨款支出，而本年的财政拨款基本支出只指本级财力安排的支出，相应的支出也有所减少。项目支出40万元，与上年对比增加40万元，主要原因分析：本年幼儿园学生人数增加，本校新聘请保育员3人，要多支付3人的劳务费，所以项目支出比去年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育支出-学前教育17.76万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展、学前教育家庭经济困难学生资助等。
2. 教育支出-普通教育支出-小学教育1597.73万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
3. 教育支出-普通教育支出-初中教育690.79万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
4. 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.28万元，主要用于特殊教育办公保健支出等。
5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休283.91万元，主要用于退休教师工资282.65万元，退休教职工的办公、慰问等支出1.26万元。
6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费289.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分的支出。
7. 社会保障和就业支出-抚恤-其他社会保障和就业支出9.74万元，主要用于在职职工的失业保险支出。
8. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0万元，主要用于死亡职工遗属补助支出。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125.19万元，主要用于在职职工单位基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.26万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费。
11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.25万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费、工伤生育保险缴费。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金166.92万元，主要用于在职职工住房公积金单位缴纳部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资672.79万元（其中：基本支出672.79万元，项目支出0万元）。
津贴补贴256.5万元（其中：基本支出256.5万元，项目支出0万元）。
奖金586.80万元（其中：基本支出586.80万元，项目支出0万元）。
绩效工资674.13万元（其中：基本支出674.13万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费289.42万元（其中：基本支出289.42万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费125.19万元（其中：基本支出9125.19万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费35.26万元（其中：基本支出35.26万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费22.99万元（其中：基本支出22.99万元，项目支出0万元）。
住房公积金166.92万元（其中：基本支出166.92万元，项目支出0万元）。
办公费9.51万元（其中：基本支出9.51万元，项目支出0万元）。
水费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
电费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）。
培训费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）。
工会经费27.82万元（其中：基本支出27.82万元，项目支出0万元）。
福利费39.12万元（其中：基本支出39.12万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出1.26万元，用于退休职工办公和慰问（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。
退休费282.65万元（其中：基本支出282.65万元，项目支出0万元）。
抚恤金0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。
生活补助66.47万元（其中：基本支出26.47万元，项目支出40.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市小街镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市小街镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,无增减变化。
（二）公务接待费
文山市小街镇中心学校2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市小街镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆,无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市小街镇中心学校2022年事业运行经费安排184.00万元，与上年对比减少0.41万元，下降0.27%，主要原因分析：学生人数减少（上年我校共有学生1856人，本年我校共有学生1806人），事业运行经费也随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市小街镇中心学校资产总额7025.05万元，其中，流动资产124.20万元，固定资产6900.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少850.84万元，其中固定资产减少214.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536001600111
