监督索引号53262100536003200000
文山市卧龙街道中心小学2022年预算公开目录
第一部分 文山市卧龙街道中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市卧龙街道中心小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市卧龙街道中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化义务教育教学改革，依法制校，依法制教。实施小学义务教育，向高一级学校培养输送合格人才。
（二）机构设置情况
文山市卧龙街道中心小学下辖2个完小（卧龙街道中心小学、姑娘寨小学），1个校点（者伍舍小学），1个分部（文山市第十一小学）。
（三）重点工作概述
1.全面推进党建工作，抓好党风廉政建设，树立风清气正的校园环境。
2.加大硬件设施建设力度，注重校园文化建设，推进义务教育均衡发展。
3.以高效课堂构建为主要措施，加强常规教学管理，提高教学质量
4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心教育事业。
5.做好安全防范工作，保证学生的人身安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有162人，其中： 财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3077.13万元，其中：一般公共预算2800.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入277.13万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了55.90万元，增长1.85%，主要原因分析增加了上级补助收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3077.13万元，其中:本年收入3077.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2800.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，单位资金收入277.13万元。
与上年对比增加了55.90万元，增长1.85%，主要原因分析增加了上级补助收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3077.13万元。财政拨款安排支出 3077.13万元，其中：基本支出2800.01万元，与上年对比减少221.22万元，下降7.32%，主要原因分析减少了上级补助收入的支出数，项目支出0万元，与上年对比未变动，主要原因分析无，上级补助支出277.13万元，与上年对比增加277.13万元，增加了100%，主要原因分析增加了上级补助收入的支出数。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050201教育支出-普通教育-学前教育5.31万元
2050202教育支出-普通教育-小学教育2303.96万元
2050701特殊教育-特殊学校教育7.20万元
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休213.72万元
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出245.86万元
2080801抚恤-死亡抚恤0.60万元
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.26万元
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗106.25万元
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.01万元
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.29万元
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141.67万元
财政拨款安排支出按经济类科目分类情况，主要用于：
30101基本工资585.21万元，30102津贴补贴230.46万元，30103奖金583.20万元，30107绩效工资554.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费245.86万元，30110职工基本医疗保险缴费106.25万元，30111公务员医疗补助缴费32.01万元，30112其他社会保障缴费20.55万元，30113住房公积金141.67万元，30201办公费3.54万元，30216培训费0.58万元，30228工会经费23.61万元，30229福利费38.88万元，30229其他商品和服务支出1.38万元，30201办公费5.02万元，30302退休费212.34万元，30305生活补助15.25万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市卧龙街道中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市卧龙街道中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
文山市卧龙街道中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市卧龙街道中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4.经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
10.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市卧龙街道中心小学2022年事业运行经费安排252.63万元，与上年对比增加了168.91万元，增加了201.76%，主要原因是学生人数增加，相关经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市卧龙街道中心资产总额8136.23万元，其中，流动资产74.84万元，固定资产3836.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4224.48万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3951.63万元，其中固定资产增加778.71万元，在建工程增加3658.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536003200111
