监督索引号53262100536000200000
文山市第二幼儿园2022年预算公开
目录
第一部分 文山市第二幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市第二幼儿园2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市第二幼儿园2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.对3-6周岁幼儿实施保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。
2.认真贯彻执行党和国际的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上几主管部门的指示和决定。
3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（二）机构设置情况
文山市第二幼儿园2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个(文山市第二幼儿园)。我部门共设置五个内设机构，包括：七乡名师工作室、办公室、财务室、医务室、保管室。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实党的十九大精神，全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。以贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》为主，进一步提升幼儿园保教质量，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力提高工作成效。具体如下：
1.加强教师师德建设，提升队伍实力。
2.以《纲要》的精神为指导，本着以幼儿发展为本的理念，从幼儿园实际出发，从孩子发展的特点和兴趣出发，充分挖掘园本特色，因地制宜地实施各项教育教育活动。
3.扎实后勤管理，务实范操作，保障师生健康。
4.加强校园周边安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1114.32万元，其中：一般公共预算1114.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加178.69万元，增长19.09%，主要原因分析：教师和幼儿人数增加，人员经费增加，公用经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
我部门财政拨款收入1114.12万元，其中:本年收入1114.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1114.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加286.49万元，增长34.62%，主要原因分析：教师和幼儿人数增加，人员经费增加，公用支出增加。
四、预算单位支出情况
我部门预算总支出1114.32万元。财政拨款安排支出1114.12万元，其中：基本支出1005.19万元，与上年对比增加177.56万元，增长21.45%，主要原因教师和幼儿人数增加，人员经费增加，公用支出增加；项目支出108.93万元，与上年对比增长108.93万元，增长100%，主要原因分析：去年部门项目支出放入基本支出，今年项目支出中存在2021年工会经费6.97万元，非税收入专项资金101.95万元，作为项目支出纳入部门预算编制。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-学前教育813.05万元，主要用于主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90.32万元，主要用于行政单位离退休人员工资。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.21万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.16万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.60万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.85万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.80万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.13万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资239.03万元（其中：基本支出239.03万元，项目支出0万元）。
绩效工资197万元（其中：基本支出197万元，项目支出0万元）。
奖金201.6万元（其中：基本支出201.6万元，项目支出0万元）。
津贴补贴15.51万元（其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费94.21万元（其中：基本支出94.21万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费40.60万元（其中：基本支出40.60万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费13.85万元（其中：基本支出13.85万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费7.97万元（其中：基本支出7.97万元，项目支出0万元）。
住房公积金54.13万元（其中：基本支出54.13万元，项目支出0万元）。
办公费14.32万元（其中：基本支出14.32万元，项目支出0万元）。
培训费14.2万元（其中：基本支出14.2万元，项目支出0万元）。
工会经费9.02万元（其中：基本支出9.02万元，项目支出0万元）。
福利费13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。
退休费89.51万元（其中：基本支出89.51万元，项目支出0万元）。
生活补助0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市第二幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市第二幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
文山市第二幼儿园2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市第二幼二幼2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市第二幼儿园2022年事业运行经费安排50.98万元。与上年对比增加12.9万元，增长33.87%，主要原因分析：教师和学生人数增加，事业运行经费也随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市第二幼儿园部门资产总额855.60万元，其中，流动资产26.47万元，固定资产829.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少209.24万元，其中固定资产减少29.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536000200111
