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文山市秉烈乡中心学校2022年预算公开
目录
第一部分 文山市秉烈乡中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市秉烈乡中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市秉烈乡中心学校2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内实行九年义务教育及学前教育工作。积极推行素质教育，依法治校治教。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，完成九年义务教育并向高一级学校或社会输送合格人才。
（二）机构设置情况
文山市秉烈乡中心学校下设初中1所，完小5所，校点4所，幼儿园1所共11个机构。分别是：文山市秉烈乡中学、文山市秉烈乡秉烈小学、文山市秉烈乡迷勒湾小学、文山市秉烈乡小平坝小学、文山市秉烈乡老安寨小学、文山市秉烈乡务路小学、文山市秉烈乡卡作小学、文山市秉烈乡倮家邑小学、文山市秉烈乡迷你姐小学、文山市秉烈乡舍舍小学、文山市秉烈乡秉烈幼儿园。
（三）重点工作概述
贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实上级各项决策部署；编制、实施秉烈乡教育事业的发展规划，推进九年义务教育、学前教育的可持续发展；贯彻落实上级关于基本建设的政策、法规、制度，负责全乡教育建设项目及基建投资管理，改善办学条件；管理全乡中小学、幼儿园教师编制及专业技术职务评聘工作，抓好全市教师队伍建设及年度考核工作；组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作；全面做好德育安全工作，及时处理好突发性重大问题；全面实施九年义务教育，完成教育教学任务和目标，加强校园环境和校园安全建设，为学生营造良好的学习环境，向社会和高一级学校培养输送合格人才。
二、预算单位基本情况
文山市秉烈乡中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制160人，其中：行政编制0人，事业编制160人。在职实有281人（事业人员141人，特岗教师140人），其中： 财政全额保障281人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中： 离休0人，退休 57人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5833.64万元，其中：一般公共预算5056.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入776.79万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加259.93万元，增长4.66%，主要原因分析：本年度上级补助收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5056.85万元，其中:本年收入5056.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5056.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少516.86万元，下降9.27%，主要原因分析：合同制聘请人员转移给专业机构管理后相应的工资及保险等补助的预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年文山市秉烈乡中心学校预算总支出 5833.64万元。财政拨款安排支出 5056.85万元，其中：基本支出4989.16万元，与上年对比减少531.80万元，主要原因是合同制聘请人员转移给专业机构管理后相应的工资及保险等补助的预算支出减少；项目支出67.69万元，与上年对比增加14.94万元，主要原因是列为项目的收费成本补偿对应的学前教育办学水平提高后幼儿园等级提高，相应收费标准提高，可用于收费成本补偿的收入总额增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 教育支出-普通教育-学前教育支出139.50万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展、学前教育家庭经济困难学生资助等。
2. 教育支出-普通教育-小学教育支出3187.92万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。
3. 教育支出-普通教育-初中教育支出1285.79万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
4. 教育支出-特殊教育-特殊学校教育3.00万元，主要用于特殊教育学生公用经费支出等。
5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出197.80万元，主要用于保障机关事业单位退休人员经费支出。
6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出460.12万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.06万元，主要用于保障机关事业单位死亡人员抚恤费（含遗属补助等）的支出。
8. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15.49万元，主要用于保障在职人员的失业保险支出。
9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出199.20万元，主要用于保障在职人员医疗保险费的支出。
10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出54.67万元，主要用于保障退休人员医疗保险的支出.
11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21.47万元，主要用于保障大病医疗保险及工伤保险等其它行政事业单位医疗支出。
12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出265.61万元，主要用于保障缴纳职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1046.89万元（其中：基本支出1046.89万元，项目支出0万元）。
津贴补贴419.39万元（其中：基本支出419.39万元，项目支出0万元）。
奖金1006.80万元（其中：基本支出1006.80万元，项目支出0万元）。
绩效工资1094.56万元（其中：基本支出1094.56万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费460.12万元（其中：基本支出460.12万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费199.20万元（其中：基本支出199.20万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费54.67万元（其中：基本支出54.67万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费36.97万元（其中：基本支出36.97万元，项目支出0万元）。
住房公积金265.61万元（其中：基本支出265.61万元，项目支出0万元）。
办公费281.15万元（其中：基本支出281.15万元，项目支出0万元）。
水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
电费3.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
差旅费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。
维修（护）费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
培训费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）。
劳务费67.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出67.69万元）。
工会经费44.27万元（其中：基本支出44.27万元，项目支出0万元）。
福利费67.44万元（其中：基本支出67.44万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）。
退休费196.06万元（其中：基本支出196.06万元，项目支出0万元）。
生活补助574.21万元（其中：基本支出574.21万元，项目支出0万元）。
办公设备购置3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
专用设备购置5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市秉烈乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市秉烈乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
文山市秉烈乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市秉烈乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.基本医疗保险、大病医疗保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。指标值：产出/数量指标即工资福利发放人数281人；效益指标：部门正常运转；满意度指标即单位人员和社会公众满意度90%及以上。
2.退休费、退休公用经费、公务员医疗补助
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。指标值：产出/数量指标即供养离退休人数57人；效益指标：部门正常运转；满意度指标即单位人员和社会公众满意度90%及以上。
3. 连片贫困教师补助、事业津贴补贴、住房公积金、工会经费、养老保险、工伤保险、上年度12月一个月基本工资额度、事业基本工资、奖励性绩效工资、绩效考核奖励年终发放部分、事业绩效考核奖励随月发放部分、基础性绩效工资、事业乡镇工作岗位补贴、其它工资福利支出、福利费、其它对个人和家庭的补助、培训费、一般公用经费
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。指标值：产出/数量指标即工资福利发放及补助人数281人；效益指标：部门正常运转；满意度指标即单位人员和社会公众满意度90%及以上。
4. 学前教育非税收入征收成本补偿专项资金
年度绩效目标：2022年度预计支出67.69万元，支持部门正常运转。指标值：产出/数量指标即使用对象准确率100%；效益指标：部门正常运转；满意度指标即单位人员和社会公众满意度100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 生均公用经费预算：指为保障教育类事业单位正常运行用于购买货物和服务而按学生人数和生均标准核定的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市秉烈乡中心学校是全额拨款事业单位，2022年事业运行经费安排31.72万元，与上年对比增加5.46万元，增长19.50%。主要原因分析：学前教育及义务教育生均公用经费标准提高，所以公用经费总额增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市秉烈乡中心学校部门资产总额5628.09万元，其中，流动资产246.20万元，固定资产5381.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1097.72万元，其中固定资产减少154.44万元（固定资产折旧），流动资产减少943.28万元（财政应返还额度及其它应收款减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算中一并公开，此处公开为2021年12月资产月报数。
监督索引号53262100536002100111
