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文山市马塘镇人民政府部门2022年预算公开目录
第一部分 文山市马塘镇人民政府部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市马塘镇人民政府部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 文山市马塘镇人民政府部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.坚持党的领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。
4.落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。
5.强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。
6.加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。
7.做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源。
8.统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作。
9.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
10.完成上级政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括行政单位8个：马塘镇人大、马塘镇政府、马塘镇党委、马塘镇社团、马塘镇村委会、马塘镇村小组、马塘镇村官、马塘镇纪检监察；参公管理的事业单位1个，马塘镇财政所；财政所财政全额供养单位中事业单位6个：
所属单位6个，分别是
1.农业综合服务中心；
2.国土和村镇规划建设服务中心；
3.文化广播电视服务中心；
4.应急服务中心；
5.社会保障服务中心；
6.综合执法队。
注：根据文市办发【2019】49号文件要求，马塘镇人大和计划生育服务中心已取消，马塘镇交通运输和安全生产服务中心现变更为：应急服务中心和综合执法队
（三）重点工作概述
1.持续巩固疫情防控战果，抓实常态化防控措施。始终把抓好常态化疫情防控作为开展各项工作的首要前提，坚持“外防输入、内防反弹”，落实网格化管理；将人员流动轨迹报备和督查融入日常工作中，筑牢疫情防控安全网；引导群众增强防范意识，坚持科学佩戴口罩、保持社交距离、勤于洗手等良好习惯；积极配合上级部门疫苗加强针接种工作部署，做到应接尽接，提升群体免疫力，筑牢全民免疫屏障。加快提升监测预警和应急处置能力，把新冠肺炎疫情的影响降到最低。
2.推动巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。在政策支持、资金投入、要素保障等方面持续发力，持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动农村更快更好发展。
3.破解债务和用地红线制约，强化发展要素保障。破解债务红线制约。统筹推进债务化解和土地供应工作，制定财政资金使用计划和土地利用计划。科学稳步化解政府债务，严控新增政府债务。破解土地红线制约。坚持土地要素跟着项目走，既算“增量”账，更算“存量”账，确保项目精准落地。
4.坚持筑牢发展之基，打造高质量发展新引擎。大力发展特色现代农业。打造以粮食、水果、蔬菜、绿色生态铝等为主的云贵高原特色现代化规模农业。扎实推进国家现代农业科技园、百果园等项目建设，夯实现代农业产业发展基础。加大农民专业合作社、农业企业的培训扶持力度。
5.坚持保障改善民生，不断增进民生福祉。全面落实创新创业优惠政策和稳岗补贴政策，持续引导外出务工，大力支持创业带动就业行动；加快推进社会保障体系建设，严格落实城乡低保、抚恤、救济等政策，切实保障困难群众的基本生活。
6.突出群策群力，镇域生态环境更见改善。一年来，我们以创文创卫为平台，坚持“党建+”引领，狠抓“占道经营、制水剿劣、治危拆违”和环境卫生整治工作。结合乡村振兴战略启动美丽家园建设，以“干部规划家乡行动”和新时代文明实践行动为抓手，有力推动新开田、荣华小红舍、汤坝塘子寨的村民们自己建设“小菜园、小花园、小果园、小景观、小广场”，群众创建卫生乡镇、建设美丽家园的“主人翁”意识不断增强，人居环境有所提升，城乡面貌日新月异，申报的省级卫生乡镇已顺利通过省级评估验收和公示。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
实有车辆8辆，车辆编制4辆，各中心站所车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年文山州文山市马塘镇人民政府财务总收入2195.11万元，其中：一般公共预算2195.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少了274.24万元，下降了11.11%，主要原因是本年度项目支出较上年度减少，导致财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年文山州文山市马塘镇人民政府财政拨款收入 2195.11万元，其中:本年收入2195.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2195.11万元（本级财力2195.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了274.24万元，下降了11.11%，主要原因是本年度项目支出较上年度减少，导致财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2022年文山州文山市马塘镇人民政府预算总支出 2195.11万元。财政拨款安排支出 2195.11万元，其中：基本支出2127.18万元，与上年对比增加了180.21万元，增长了9.26%，主要原因是人员增加，调资等导致基本支出增加；项目支出67.93万元，与上年对比减少454.45万元，下降了87.00%，主要原因是上年度清欠工程款、财政返还收回的一般村级补助经费等，本年度无该方面预算支出，故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出24.45万元，主要反映人大人员工资、津补贴的支出；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”支出9.93万元，主要反映人大一般行政管理事务支出；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”支出492.90万元，主要反映政府人员工资、津补贴、办公费支出；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”支出24.00万元，主要反映政府一般行政管理事务支出；
“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”支出60.04万元，主要反映财政人员工资、津补贴、办公费支出；
“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”支出1万元，主要反映财政委托业务支出；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出36.96万元，主要反映纪检监察事务派驻派出机构工作经费的支出；
“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务”支出3.70万元，主要反映西部志愿者工资、津补贴及村组织人员补助支出；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出35.85万元，主要反映党委人员工资、津补贴支出；
“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出”支出3.50万元，主要反映党委一般行政管理事务支出；
“2013299- 一般公共服务支出-组织事务- 其他组织事务支出”支出4.43万元，主要反映农村党员教育支出；
“2013404-一般公共服务支出-统战事务-宗教事务”支出4.00万元，主要反映宗教重点乡镇经费支出；
“2030601-国防支出-国防动员-兵役征集”支出0.75万元，主要反映兵役征集经费支出；
“2030607-国防支出-国防动员-民兵”支出1.50万元，主要反映民兵经费支出；
“2030699-国防支出-国防动员-其他国防动员”支出0.75万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出23.92万元，主要反映文化站人员工资、津补贴、办公费支出；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”支出74.26万元，主要反映社会保障管理事务人员工资、津补贴、办公费支出；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”支出47.10万元，主要反映村务监督委员会人员工资、津补贴支出；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出68.85万元，主要反映归口管理的行政单位离退休人员经费支出；
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出13.17万元，主要反映归口管理的事业单位离退休人员经费支出；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费”支出120.53万元，主要反映人员基本养老保险缴费支出；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.00万元，主要反映遗嘱补助支出；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”支出2.22万元，主要反映事业人员失业保险支出；
“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”支出23.68万元，主要反映人员医疗保险支出；
“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”支出28.54万元，主要反映事业人员医疗保险支出；
“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”支出13.84万元，主要反映公务员医疗补助；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出5.73万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
“2110499-节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出”支出16.00万元，主要反映马塘镇护林员支出；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”支出12.00万元，主要反映马塘小城镇基础设施建设项目支出；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”支出179.30万元，主要反映农业事业人员工资、津补贴、办公费支出；
“2130204-农林水支出-林业和草原-林业事业机构”支出104.16万元，主要反映林业事业人员工、津补贴、办公费支出；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”支出25.69万元，主要反映水利事业人员工资、津补贴、办公费支出；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出446.71万元，主要反映村委会及小组干部等人员工资、办公费支出；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”支出49.68万元，主要反映国土规划中心人员工资、津补贴、办公费支出；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”支出69.63万元，主要反映政府职工住房公积金支出；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”支出121.15万元，主要反映应急中心人员工资、津补贴、办公费支出；
“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”支出43.77万元，主要反映专职消防员人员工资、津补贴、办公费支出；
“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”支出0.45万元，主要反映地质灾害员补助支出；
“其他-0.03万元”（由于单位为万元，四舍五入后存在0.03万元误差，故“其他-0.03万元”为误差项。）
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
窗体顶端
“30101工资福利支出-基本工资”支出268.94万元（其中：基本支出268.94万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出249.56万元（其中：基本支出249.56万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出330.81万元（其中：基本支出330.81万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出157.47万元（其中：基本支出157.47万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出120.52万元（其中：基本支出120.52万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出52.23万元（其中：基本支出52.23万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出13.84万元（其中：基本支出13.84万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.94万元（其中：基本支出7.94万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出69.63万元（其中：基本支出69.63万元；项目支出0.00万元）；
“30199工资福利支出-其他工资福利支出”81.01万元（其中：基本支出81.01万元；项目支出0.00万元）
“30201商品和服务支出-办公费”支出108.78万元（其中：基本支出70.85万元；项目支出37.93元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出1.28万元（其中：基本支出0.28万元；项目支出1.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出21.00万元（其中：基本支出21.00万元；项目支出0.00万元）；
“30227商品和服务支出-委托业务费”支出1.00万元（其中基本支出0.00万元；项目支出1.00万元）；
“30228商品和服务支出-工会经费”支出11.60万元（其中：基本支出11.60万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出18.96万元（其中：基本支出18.96万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出26.80万元（其中：基本支出26.80万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出35.84万元（其中：基本支出35.84万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出76.34万元（其中：基本支出76.34万元；项目支出0.00万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出81.63万元（其中：基本支出81.63万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出447.93万元（其中：基本支出431.93万元；项目支出16.00万元）；
“31005资本性支出-基础设施建设”支出12.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出12.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市马塘镇人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.80万元，较上年减少4.90万元，下降9.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市马塘镇人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市马塘镇人民政府部门2022年公务接待费预算为21.00万元，较上年减少4.90万元，下降18.92%，国内公务接待批次为300次，共计接待4200人次。
减少原因：严格接待标准，压缩经费开支
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市马塘镇人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为26.80万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费26.80万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山州文山市马塘镇人民政府2022年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“05-2项目支出绩效目标表”中反映，此处不再说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市马塘镇人民政府2022年机关运行经费安排125.52万元，与上年对比增加3.11万元，主要原因2022年增加常规性一般公共项目经费预算。本部分机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、车辆维修、办公设备购置等开支，保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市马塘镇人民政府部门资产总额3047.90万元，其中，流动资产2805.47万元，固定资产216.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25.82万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1228.96万元，其中固定资产减少31.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值821.57万元；处置车辆0辆，账面原值94.93万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 马塘镇人民政府2022年部门预算表
（详见附件）
马塘镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开
文山市马塘镇人民政府2022年无预算重点领域财政项目
监督索引号53262103000900111
