监督索引号53262103001500000

德厚镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 德厚镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德厚镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德厚镇人民政府2022年部门预算编制说明

               

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源；统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位13个，分别是：

1.德厚镇政府；

2.德厚镇人大；

3.德厚镇党委；

4.德厚镇纪检监察；

5.德厚镇社团；

6.德厚镇村委会；

7.德厚镇村小组；

8.德厚镇财政所；

9.德厚镇农业综合服务中心；

10.德厚镇文化广播服务中心；

11.德厚镇国土和村镇规划建设服务中心；

12.德厚镇社会保障服务中心；

13.德厚镇交通运输和安全生产服务中心。

（三）重点工作概述

1.严字当头抓好常态化疫情防控。始终绷紧疫情防控这根弦，始终坚持人民至上、生命至上，扛起属地责任，做好“三非人员”和返乡人员登记排查管控工作，严格执行市委市政府关于疫情期间各项工作要求，抓好疫情防控工作，严格落实疫苗接种工作，筑牢免疫屏障，切实提高精准处置和科学防控能力和水平，不断巩固和拓展来之不易的疫情防控良好形势，确保全镇新冠肺炎病例长期保持“零”状态。

2.精准施策做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实中央和省、州、市委农村工作会议精神，着力抓重点、补短板、强弱项，不断增强乡村发展活力和发展动能，推动脱贫攻坚与乡村振兴实现有效衔接。一是构建衔接体系，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴一体设计、一并推进。二是健全工作机制，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，对农村低保对象、农村特困人员、脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展监测预警，及时分类开展帮扶，实现动态清零，确保不发生返贫。三是补齐要素短板，编制全镇镇村振兴战略规划和村庄建设规划，全面实施镇村建设行动，纵深推进农村人居环境整治，推动乡村面貌改造提升。四是厚植文明乡风，助推乡村治理。

3.理清路子搞好产业发展。把产业建设作为促进经济增长、壮大经济实力和提升竞争力的关键举措来抓。在项目和基地建设上下功夫。产业发展靠项目保障，积极争取上海援建和东西部协作项目资金，对蔬菜、林果主导产业和延链、补链关键环节进行扶持。加大土地、场平、通水、通电等要素保障力度，推进一批项目快落地、快建设、快见效。突出“三个千亩现代农业示范基地”建设，围绕一二三产业发展需要，建设一批有示范性、带动性的产业基地。在培育和打造上下功夫。重点按照“镇、产、河、稳”四字发展思路，以创建高原特色农业小镇为目标，盘活资源优势资源，持续打造辣椒、烤烟、万寿菊、马铃薯、水果、油桐、水稻“七个万亩”产业，不断提升德厚名特优产品的知名度和美誉度，实现经济稳步快速增长。

4.持之以恒推动社会民生事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，抓住群众最关心最直接的利益问题，以更高标准、更大力度统筹推进各项社会事业健康发展。着力推动教育发展，进一步突出教育优先地位，努力解决人民群众对优质教育的需求。着力推进卫生健康事业发展，继续办好群众满意的卫生惠民实事，加强全科医生、家庭医生等基层医疗卫生队伍建设，强化物资储备保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。着力发展文化体育事业，不断丰富人民群众精神文化生活，养成良好的健康生活习惯。着力帮助群众就业，突出提升就业能力、激发就业意愿、创造就业岗位这三个要素，做好个性化、专业化培训，做好服务保障，确保群众安心就业。着力完善社会救助体系，继续提高社会保险参保率，扎实抓好救灾救济、医疗救助、扶老救孤、双拥优抚等社会服务工作。

5.“法”字当头增强社会治理效能。深入推进“平安德厚”建设，始终保持对电信网络诈骗、非法集资等各类违法犯罪严打高压态势。深入开展“雪亮工程”，持续完善网格化管理，加大对酒吧等娱乐场所综合治理，健全社会治安防控体系，确保社会治安持续稳定。深入推广新时代“枫桥经验”，依法及时解决群众合理诉求。加强食品药品安全监管。全力推进安全生产专项整治三年行动，强化应急管理基础保障和信息化建设，积极引导社会力量参与防灾减灾、应急救援等工作。全面排查、妥善处理拖欠项目建设工程款、拖欠农民工工资等风险隐患。

6.汇聚民心扎实推进生态文明及美丽家园建设。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，加强生态环境保护力度，推进农村环境综合整治，加强秸秆禁烧和综合利用，深入推进生态文明体制改革，推广应用绿色技术、绿色生产，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路。实行最严格的生态环境保护制度，实行最严格的水资源管理制度，巩固完善河长制，落实一河一策，加强河道巡察，从严打击乱采乱挖、侵占河道、污染水系和破坏水生生物资源等行为；积极推进林长制，在推进增绿增效、管绿护绿的基础上，做好用绿富农文章。以“55121”工程为切入点，以“典型引路法”推进美丽家园建设，让德厚望得见山、看得见水、记得住乡愁。通过推进爱国卫生运动工作任务，巩固以“厕所革命”为重点的农村环境“革命”工作；通过加快德厚镇“两污”设施建设，持续推进垃圾分类试点工作，为实现“绿色德厚”夯实基础。

7.求真务实提高政府治理水平。以习近平法治思想为指导，深入开展“八五”普法规划，带头尊法学法守法用法，坚持依法科学民主决策，全面落实行政决策程序规定，完善公众参与、专家论证和集体决策相结合机制，发挥政府法律顾问作用。坚持党管武装，以落实征兵、优抚等政策扎实推进双拥、武装工作。自觉接受人大、政协、纪委、审计和社会舆论监督，落实政府重大决策报告制度，认真办理各级人大代表建议和政协委员提案。始终坚持人民至上，着力解决人民群众急难愁盼问题。深化政务公开，着力构建“清”“亲”政商关系，主动回应社会关切，提高政府的执行力和公信力。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，着力整治群众身边腐败和作风问题。坚持把廉洁从政作为政府工作的底线，持之以恒正风肃纪、反腐倡廉，坚决肃清付加兴、黎家松、张秀兰等恶劣影响，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2394.79万元，其中：一般公共预算2394.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.69万元。

与上年对比增加216.54万元，增长9.94%，主要原因分析：村委会干部和部分村小组干部岗位补贴提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2394.1万元，其中:本年收入2394.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2394.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加215.85万元，增长9.91%，主要原因分析：村委会干部和部分村小组干部岗位补贴提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2394.79万元。财政拨款安排支出2394.1万元，其中：基本支出2206.81万元，与上年对比增加200.65万元，增长10%，主要原因分析：村委会干部和部分村小组干部岗位补贴提高；项目支出187.29万元，与上年对比增加15.2万元，增长8.83%，主要原因分析：2022年新增洒戛竜吴澄洞爱国主义教育基地维护和管理等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行22.07万元，主要用于行政人员支出工资、对个人家庭补助支出、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务18.49万元，主要用于办公费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行477.45万元，主要用于行政人员支出工资、对个人家庭补助支出、其他工资福利支出、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用经费。

2010302一般公共预算服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务26万元，主要用于办公费。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行47.73万元，主要用于行政人员支出工资、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2010608一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出1万元，主要用于村级会计委托代理服务工作经费。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行55.41万元，主要用于行政人员支出工资、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出4.2万元，主要用于对个人家庭补助支出、其他公用支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行51.1万元，主要用于行政人员支出工资、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构运行事务-一般行政管理事务3.6万元，主要用于办公费。

2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构运行事务-专项业务30万元，主要用于办公费。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出4.94万元，主要用于农村党员教育经费。

2030601国防支出-国防动员-兵役征集0.75万元，主要用于基层武装部兵役征集。

2030607国防支出-国防动员-民兵1.5万元，主要用于基层武装部战备训练和民兵工作经费。

2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出0.75万元，主要用于基层武装部国防动员经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化12.29万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务92.17万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理75.28万元，主要用于对个人家庭补助支出、其他公用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33.49万元，主要用于对个人家庭补助支出、其他公用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.03万元，主要用于其他公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.29万元，主要用于社会保障缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.27万元，主要用于对个人家庭补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.22万元，主要用于对个人家庭补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.88万元，主要用于社会保障缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.51万元，主要用于社会保障缴费。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.48万元，主要用于社会保障缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.59万元，主要用于社会保障缴费。

2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设12万元，主要用于城镇基础设施运行维护。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行142.73万元，主要用于事业人员支出工资、工会经费、其他公用支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出13.2万元，主要用于事业人员支出工资、工会经费、其他公用支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构83.74万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2130301农林水支出-水利-行政运行53.54万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设80万元，主要用于德厚镇镇区道路工程。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助539.93万元，主要用于社会保障缴费、对个人家庭补助支出。

2200103自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务61.2万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.19万元，主要用于住房公积金。

2240103灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务135.47万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2240201灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行43.85万元，主要用于消防员工资和工作经费。

2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治2.76万元，主要用于对个人家庭补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资258.94万元（其中：基本支出258.94万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴231.83万元（其中：基本支出231.83万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金320.78万元（其中：基本支出320.78万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资158.69万元（其中：基本支出158.69万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费116.29万元（其中：基本支出116.29万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费50.39万元（其中：基本支出50.39万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.48万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金67.19万元（其中：基本支出67.19万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出122.05万元（其中：基本支出122.05万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费153.51万元（其中：基本支出90.22万元，项目支出63.29万元）。

30216商品和服务支出-培训费1.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出1万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费12.13万元（其中：基本支出12.13万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费11.2万元（其中：基本支出11.2万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费31.52万元（其中：基本支出31.52万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用31.54万元（其中：基本支出31.54万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出91.44万元（其中：基本支出91.44万元，项目支出0万元）。

30227商品和服务支出-委托业务费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费43.13万元（其中：基本支出43.13万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助529.19万元（其中：基本支出529.19万元，项目支出0万元）。

31005资本性支出-基础设施建设122万元（其中：基本支出0万元，项目支出122万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德厚镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.65万元，较上年减少0.62万元，下降2.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德厚镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2021年和2022年均没有因公出国（境）团组和个人。

（二）公务接待费

德厚镇人民政府2022年公务接待费预算为12.13万元，较上年减少0.26万元，下降2.1%，国内公务接待批次为81次，共计接待2430人次。

减少原因：严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的公务接待各方面的规定，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德厚镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为17.52万元，较上年减少0.36万元，下降2.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费17.52万元，较上年减少0.36万元，下降2.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：加强公车管理，合理控制车辆运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

德厚镇人民政府2022年度部门重点项目预算绩效目标情况已在预算公开表“05-2项目支出绩效目标表”中反映，此处不再说明。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德厚镇人民政府2022年机关运行经费安排120.41万元，与上年对比增加19.83万元，增长19.71%，主要原因分析：2022年实施下寨村红色美丽村庄建设项目，项目相关办公费、办公设备购置、印刷费等公用经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德厚镇人民政府资产总额1335.16万元，其中，流动资产356.13万元，固定资产792.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产186.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少163.05万元，其中固定资产减少162.43万元。处置房屋建筑物976平方米，账面原值47.73万元；处置车辆3辆，账面原值50.24万元；报废报损资产35项，账面原值11.47万元；盘亏资产155项，账面原值52.99万元，实现资产处置收入469万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262103001500111