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文山市古木镇2021年部门预算公开目录

 

 

第一部分文山市古木镇2021年部门预算编制说明

第二部分文山市古木镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市古木镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。为此，必须按照科学发展观的要求，以人民群众的根本利益为出发点和落脚点，按照新时期农民所需所盼来确定乡镇工作职能的转换，从乡镇工作机制改进入手，切实解决困扰乡镇的“人往哪里去、钱从何处来、事该怎么办”三个核心问题，使乡镇与群众利益得以统一，发展得以同步。

（二）机构设置情况

我单位设置有5个办公室，即党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办；设置7个事业单位，即农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、综合执法队、财政所。共12个工作机构。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，即党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办,；参公单位1个，即财政所；事业单位6个，即农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、综合执法队。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，事业编制37人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2233.73万元，其中：一般公共预算2233.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加274.72万元，增长14.02%，主要原因是增加特定目标项目一个，即财政收回一般村级补助经费，金额320万元。

（二）财政拨款收入情

2021年部门财政拨款收入2233.73万元，其中:本年收入2233.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2233.73万元（本级财力2233.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加274.72万元，增长14.02%，主要原因是增加特定目标项目一个，即财政收回一般村级补助经费，金额320万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2233.73万元。财政拨款安排支出2233.73万元，其中：基本支出1838.60万元，与上年对比增加257.81万元，增长12.3%，主要原因：一是正常晋升工资增加，二是新增一个瑞民社区，相关人员及办公经费增加；项目支出395.13万元，与上年对比增加354.93万元，增长882.91%，主要原因是增加特定目标项目一个，即财政收回一般村级补助经费，金额320万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出36.97万元；

“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用于人大代表活动站及主席团经费支出7.33万元。

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出396.57万元；

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于安全生产工作及金融便利化支出14万元。

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出35.18万元；

“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于村级会计委托代理服务工作经费支出1万元。

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出52.75万元；

“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任及团委主任生活补助支出6.4万元；

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出34.24万元；

“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党代表工作支出3.6万元。

“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于党员教育等基本运行等支出3.6万元；

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出24.03万元；

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出86.95万元；

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出39.49万元；

“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出5.4万元；

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休干部办公经费等支出61.23万元；

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休干部办公经费等支出28.53万元；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出101.72万元；

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助4.03万元；

“2100716-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”主要用于村级计划生育宣传员工资支出4.32万元；

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出21.05万元；

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出23万元；

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出12.37万元；

“2101199-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出”主要用于干部职工医疗保险支出4.96万元；

“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于城镇基础设施运行维护资金支出12万元；

“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出170.26万元；

“2130152-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助”主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出25.68万元；

“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出69.74万元；

“2130504-农林水支出-扶贫-农村基础设施建设”主要用于清欠脱贫攻坚项目工程支出20万元；

“2130599-农林水支出-扶贫-其他扶贫支出”主要用于扶贫方面项目，如生态护林补助等支出7.2万元；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出695.89万元；

“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出37.16万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出60.56万元；

“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出74万元；

“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”主要用于专职消防员工资支出51.62。

“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出231.34万元（其中：基本支出231.34万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出268.80万元（其中：基本支出268.8万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出271.17万元（其中：基本支出271.17万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出71.61万元（其中：基本支出71.61万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出101.72万元（其中：基本支出101.72万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出44.05万元（其中：基本支出44.05万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出12.37万元（其中：基本支出12.37万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出4.96万元（其中：基本支出4.96万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出60.56万元（其中：基本支出60.56万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出158.45万元（其中：基本支出135.35万元；项目支出23.10元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出1.88万元（其中：基本支出1.88万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出3.8万元（其中：基本支出3.8万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出6.03万元（其中：基本支出6.03万元；项目支出0.00万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出1.38万元（其中：基本支出0.55万元；项目支出0.83万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出2.23万元（其中：基本支出0.23万元；项目支出2万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出14万元（其中：基本支出14万元；项目支出0.00万元）；

“30227商品和服务支出-委托业务费”支出2万元（其中基本支出2万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出9.80万元（其中：基本支出80万元；项目支出0.00万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”支出16.08万元（其中：基本支出16.08万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出11.40万元（其中：基本支出11.40万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出29.04万元（其中：基本支出29.04万元；项目支出0.00万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元；项目支出0.00万元）；

“30302”支出89.31万元（其中：基本支出89.31万元；项目支出0.00万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出415.02万元（其中：基本支出407.82万元；项目支出7.20万元）；

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出43.06万元（其中：基本支出43.06万元；项目支出0.00万元）；

“31005资本性支出-基础设施建设”支出362万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出362万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助项目

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市古木镇人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.40万元，较上年减少1.10万元，下降4.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国费

文山市古木镇人民政府部门2021年因公出国费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

文山市古木镇人民政府部门2021年公务接待费预算为14.00万元，较上年减少1万元，下降6.77%，国内公务接待批次为310次，共计接待2820人次。。

公务接待费减少的原因主要是:厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市古木镇人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为11.40万元，较上年减少0.10万元，下降8.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.40万元，较上年减少0.10万元，下降8.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费的原因主要是:厉行节约，严控支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果；对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“05-2本级项目支出绩效目标表”中反应，此处不再具体说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市古木镇人民政府部门2021年机关运行经费安排209.22万元，与上年对比减少12.82万元，下降5.77%，主要原因是合理控制办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

文山市古木镇2021年部门预算表

（详见附表）

文山市古木镇2021年预算重点领域财政项目文本

无此业务

 

监督索引号53262103000400111