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文山市人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分文山市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山市人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

    文山市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

一是贯彻落实中央和省委、州委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。二是拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障政府规范性文件。三是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。四是完善公共就业服务体系。负责促进就业工作，制定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策。五是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险政策；会同有关部门认真落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。六是组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；认真贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。七是推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来文工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。八是完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。九是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工人管理政策。十是贯彻执行机关工人、事业单位人员的工资福利和离退休政策；深化事业单位收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门制定地方性津贴、补贴政策；拟订事业单位绩效工资政策并组织实施。十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山市人力资源和社会保障局机关行政编制20名。设局长1名、副局长4名，即正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。文山市人力资源和社会保障局由办公室、财务管理股、工资管理股、就业促进与社保基金监管股、专业技术管理与职业能力建设股、法制监察股、劳动人事争议仲裁院等7个内设机构组成。下设文山市社会保险事业管理局、文山市城乡居民社会养老保险局，文山市公共就业和人才服务中心等三个经办机构。

（三）重点工作概述

1.更加突出就业优先，增大就业促进实效。聚力实施就业援助保障重点群体就业，进一步强化供需对接，提高转移就业组织化程度，大力扶持创业带动就业，有效稳定就业总量，进一步扩大就业空间，实现零就业家庭动态清零。重点实施职业技能提升行动，面向城乡各类劳动者大规模开展有针对性的职业技能培训，切实以技能培训缓解就业结构性矛盾，促进更加充分就业。按照全市巩固脱贫攻坚和州级下达2021年工作指标任务要求，力争完成城镇新增就业3000人，城镇失业人员再就业 450人，完成就业困难人员就业430人，开发公益性岗位 200个，城镇登记失业率控制在3.8%以内，实施“贷免扶补”扶持创业100人以上、创业担保贷款扶持创业 300人以上。

2.狠抓社保参保扩面，推进全民参保计划。一是稳妥有序地推进社会保险领域改革，努力实现城乡居民、企业职工应保尽保，逐步健全广覆盖、多层次的社会保障体系；二是严格执行国家降低社会保险费率政策，阶段性减免企业社会保险费，切实减轻企业负担。三是加强社保基金实地稽核，突出内部控制，全面规范各项社保业务活动。

3.着力优化人才服务，实施人才强市战略。全面贯彻落实《中共文山市委文山市人民政府关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（文市发〔2018〕31号）精神，加快推进人才优先发展战略和人才强市战略，深化人才发展体制机制改革，破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，以高层次专业技术人才和高技能人才为重点，努力造就规模适度、结构合理、素质优良、富有创新精神的高素质人才队伍，构建与经济社会发展相适应的具有文山区域特点的人才制度体。一是推进人才发展体制机制改革，贯彻落实深化人才发展体制机制改革的实施意见。二是加强专业技术人才队伍建设，加大推送文山人才进入州级、省级甚至国家级人才培养项目力度。三是加强技能人才队伍建设，营造崇尚技能的社会氛围，大力弘扬“工匠精神”，强化高技能人才培养。四是实施更加开放的人才政策，制定实施更积极、更开放、更有效的人才引进政策，更大力度引进急需紧缺人才。

4.把握调解协调主线，构建和谐劳动关系。一是强化和谐劳动关系建设，把握劳动关系协调主线，强化劳动争议仲裁调解。二是贯彻落实《保障农民工工资支付条例》, 全面推广应用农民工工资支付监管平台，源头预防、治理欠薪行为。三是强化劳动保障监察执法力度。深入推动劳动保障日常综合执法，开展各项专项执法行动，加大对违法行为行政处罚、力度，做好上级部门移交、转办、督案件办理工作。力争劳动人事争议调解成功率达60%以上，企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率、劳动保障监察举报投诉案件结案率达到90%以上。

5.加强基层党建工作，增强推进发展动力。始终把政治建设摆在首位，强化理论武装，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，促进学思用贯通、知信行统一。始终坚持党建引领发展，严格履行党建工作主体责任和第一责任人责任，推动管党治党责任清单化具体化落实，扎实做好党建“主业”。始终严实整治形式主义、官僚主义，切实转作风、树新风，树立人社队伍全新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入872.66万元，其中：一般公共预算财政拨款872.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少18.15万元，下降2%，下降主要原因为人员调动和退休在职人员减少7人，同时行政单位离退休统筹外待遇纳入单位部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入872.66万元，其中:本年收入872.661万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款872.66万元（本级财力872.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少18.15万元，下降2%，下降主要原因为人员调动和退休在职人员减少7人，同时行政单位离退休统筹外待遇纳入单位部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出872.66万元。财政拨款安排支出872.66万元，其中，基本支出853.66万元，项目支出19万元。

与上年对比减少18.15万元，下降2%，下降主要原因为人员调动和退休在职人员减少7人，同时行政单位离退休统筹外待遇纳入单位部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-29（款）-99（项）”支出1万元，主要反映西部大学生志愿者生活补贴支出市级补助部分、“208（类）－01（款）-01（项）”支出622.01万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等支出、“208（类）－01（款）-99（项）”支出7.2万元，主要反映临时聘用人员生活补助支出，“208（类）-05（款）-01（项）”支出88.69万元，主要反映单位离退休人员统筹外待遇、“208（类）-05（款）-05（项）”支出62.05万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“210（类）-11（款）-01（项）”支出26.84万元，主要反映行政单位医疗补助支出、“210（类）-11（款）-03（项）”支出10.59万元，主要反映公务员医疗补助支出、“210（类）-11（款）-99（项）”支出3.49万元，主要反映其他行政事业单位医疗补助支出、“213（类）-08（款）-04（项）”支出15万元，主要反映创业担保贷款贴息奖补资金支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出35.79万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类：“301（工资福利支出）”666.42万元，其中：基本支出666.42万元，主要是30101基本工资144.29万元、30102津贴补贴198.69万元、30103奖金184.67万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费62.05万元、30110职工基本医疗保险缴费26.84万元、30111公务员医疗补助缴费10.59万元、30112其他社会保障缴费3.49万元、30113住房公积金35.79万元，项目支出0万元）。主要反映单位开支的在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

“302（商品和服务支出）”107.13万元（其中：基本支出89.13万元，主要是30201办公费5.48万元、30202咨询费2.00万元、30211差旅费4.00万元、30213维修（护）费5.50万元、30226劳务费7.00万元、30216培训费1.70万元、30617公务接待费2.52万元、30228工会经费5.97万元、30229福利费9.36万元、30231公务用车运维护费7.00万元、30239其他交通费用37.69万元、30299其它商品服务支出0.78万元、，项目支出18万元，主要是30201办公费5.00万元、30203咨询费2.00万元、30213维修（护）费8.20万元、30226劳务费2.80万元、），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；

“303（对个人和家庭的补助）”96.11万元（其中：基本支出95.11万元，主要是30302退休费87.91万元、30305生活补助7.20万元，项目支出1万元，主要是30305西部志愿者生活补助），主要反映单位长期聘用编外人员(西部志愿者、保安保洁人员）生活补助支出、离退休人员离退休费。

“310（资本性支出）”3.00万元（其中：基本支出3万元，主要是31002办公设备购置3.00万元，项目支出0万元），主要反映单位购置固定资产的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.52万元，与上年相比减少0.28万元，下降2.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元。与上年相比，无增减变化。2021年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）公务接待费

文山市人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为2.52万元，与2020年对比减少0.28万元，下降10%，预计接待10批次420人。

下降原因主要是严格按接待费的使用规定执行，控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年单位公务用车编制数2辆，实有数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用7万元，与2021年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费7万元，与2020年预算数持平，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出

7.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财政安排文山市人力资源和社会保障局机关运行经费107.13万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维护费、汽燃费、交通补贴、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2020年对比，增加7.08万元，增长7.07%。

增加主要原因为2020年中央财政下达创业担保贷款贴息奖补资金预算指标纳入本年度预算，造成行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）文山市人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开。

本单位无此业务。

第二部分 文山市人力资源和社会保障局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53262100431600111