目录

第一部分文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 第一部分文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施医改工作。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等辖区突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.提供基本医疗服务，开展辖区常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

7.贯彻落实国家基本药物制度，基本药物实行网上统一采购、统一配送机制;实施基本药物零差率销售。

8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

10.对所属社区卫生室实行规范化管理，承担对社区卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯。

12.协助做好城乡居民医疗保险工作。

（二）机构设置情况

社区卫生服务中心现有门诊综合楼1栋，业务用房共671.76平方米。设置有综合预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等。编制床位19张，实际开放床位19张，其中中医科能开展电针、艾灸、推拿、拔罐、刮痧、颈腰椎牵引、穴位帖敷、电磁波、熏蒸、中药汤剂治疗等诊疗项目。

重点工作概述

1.综合管理服务

年初制定了相关工作计划，并认真遵照执行。每月定期召开乡村医生例会1次，用以会带训的方式对社区卫生室、服务站人员进行公共卫生服务项目工作培训，组织参加了上级业务主管部门举办的项目培训8次。每季度对工作完成情况进行督导考核1次。

2.居民健康档案管理

全年居民健康档案建档26360人，建档率62.25%，电子建档26181人，电子建档率61.83%，动态管理档案11427份，档案使用率43.6%。

3.孕产妇管理与健康情况

共有产妇总数620人，早孕建册管理538人，建册率86.77%，系统管理540人，系统管理率85.44%，产后访视546人，访视率86.39%共有高危孕妇（橙、红、紫）共有79人，橙色风险45人、红色风险1人、紫色风险34人。危急上报3人，危急发生率0.48%，其中轻度2人，重度1人，极重度0人,抢救成功率100%。本辖区内无孕产妇死亡。完成孕前优生检查200对，录入0对（系统无法录入，已经进行手工评价），随访200人，怀孕54人终止妊娠3人，现已分娩31人。叶酸发放任务数450人，发放471人，完成率104.66%。免费避孕药具发放情况：发放避孕套5500只，口服药20板，外用药栓剂10盒，凝胶3盒。

4.儿童保健管理与健康情况

0-6岁儿童保健管理情况：0-6岁儿童3539人，系统管理3170人，系统管理率89.57%；0-3岁儿童2061人，系统管理1831人，系统管理率88.84%；新生儿活产数632人，新生儿访视549人，访视率86.86%。5岁以下儿童死亡3人，死亡率4.75‰；婴儿死亡2人，死亡率3.16‰。高危儿童管理233人，管理率100%，0-6岁儿童眼保健服务3362人，其中6岁儿童视力检测3388人，儿童视力不良297人，完成率94.98%人；营养包应599人，实发放510人，发放率85.14%。

5.健康教育

共举办各类健康知识讲座33期,共1110人次参加；在到群众聚集的地方开展科学就医、合理用药、艾滋病的防治、慢性病、野生菌中毒防治、无偿献血等22次公众健康咨询活动，受益人数约2272人，共发放宣传资料20000余份，通过多种形式进行宣传，接收宣传人数达30000余人，发放宣传资料35413份，得到广大人民群众的认可。开展个体化健康教育约4364人次。

6.计划免疫工作

我中心计划免疫门诊从2019年6月开始开展接种工作。2020年受新冠肺炎疫情的影响，在“全国儿童预防接种日”采用线上宣传的方式，紧紧围绕“及时接种疫苗，共筑健康屏障”为主题开展了宣传活动，发放宣传单、张贴海报、宣传栏、微信学习“新手爸妈疫苗接种课堂”、朋友圈转发预防接种知识。开展了免疫规划培训和督导。开展了新生入托、入学接种证查验工作，应查验的学校及托幼机构共17所，实际查验17所，接种证查验率达100%。应查验数入托人数1500人，实际查验1500人，持接种证人数1499人，补接种证1人，全程接种人数653人，应补种847人，完成补种人数765人，补种完成率为90.31％。应查验数入学人数2374人，实际查验2374人，持接种证人数2373人，补接种证1人，全程接种人数678人，应补种1696人，完成补种人数1528人，补种完成率为90.09％。开展了脊髓灰质炎疫苗与麻疹腮腺炎风疹联合疫苗查漏补种工作，查出漏种脊灰疫苗93人次、麻疹疫苗29人次。实际补种脊灰疫苗91人次，补种率为97.85％。补种麻疹疫苗28人次，补种率为96.55％。

7.老年人保健

辖区内65周岁及以上老年人建档管理人数2800人，评估人数1654人，评估率59.07%，体检人数1654人，体检率59.07%，健康管理1654人，健康管理率59.07%（未达标70%），完成老年人辅助检查1654人，辅助检查率为59.07%，辅助检查项目完整率100%，完成腹部B超检查人数1508人，完成腹部B超检查率为53.86%。

8.高血压、糖尿病患者管理

辖区内高血压患者总人数5290人，高血压患者管理人数1772人，健康管理率33.5%，任务指标（40%）；规范管理1404人，规范管理率79.23%，任务指标（60%），最后一次血压达标人数1102人，血压控制率62.18%，任务指标（30%）。辖区内糖尿病患者总人数2012人，糖尿病患者管理人数634人，健康管理率31.51%，任务指标（35%）；体检完成466人，体检率73.5%，规范管理460人，规范管理率72.55%，任务指标（60%），最后一次空腹血糖达标人数338人，血糖控制率53.31%，任务指标（30%）。

9.重性精神病管理

重性精神病患者123人，报告患病率2.91‰（任务指标4‰），在册患者121人，管理率98.37%（任务指标90%）；规范管理102人，规范管理率82.93%，任务指标（80%），在册重性精神病患者服药81人，服药率66.94%（任务指标80%），规律服药65人，规律服药率52.84%（任务指标50%）；精神分裂症患者74人，服药51人，服药率68.91%（任务指标60%），病情稳定73人，病情稳定率60.33%（任务指标50%）。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度，制定了相应的制度、表册及应急预案。二是对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。共组织培训3次，开展应急演练2次（12月3日是市级牵头，4家社区卫生服务中心派人参加进行全员核酸检测演练）；发现11例法定传染病，及时网络上报11例。2020年5月17日、18日开展了卫生应急队伍理论与实践相结合的办法。进行了感染和个人防护操作技能培训，并进行了个人防护操作技能考核。无传染病突发公共卫生事件发生。三是开展新冠肺炎的监测排查工作，社区共排查人数3833人，省外来文人员2230人，省内来文人员1603人，市卫健局共推送的633人。面对面健康管理2541人，电话随访管理272人（省内来文人员无特殊情况不用随访）。市卫健局推送密切接触者12人，11人已送定点酒店隔离观察(其中1人因其父亲在卧龙街道，由卧龙社区卫生服务中心护送其父亲时一并护送。），1人经市疾控中心同意在家隔离观察（核酸检测阴性，已过隔离期。）；我中心共护送177人到定点酒店隔离观察（包括密切接触者12人、高危人群2人），其中：交通宾馆136人、七乡同德酒店15人、印象酒店6人、华庭酒店20人。解除隔离177人。累计居家观察1180人，解除居家观察的1180人。管理的境外入境人员有60人，核酸检测均为阴性解除集中隔离观察。国内中风险地区来文人员40人，全部核酸检测阴性。无高风险地区来文人员。推送健康码红、黄码人员200余人，经核实均为填写错误，发热咳嗽人员均已到医疗机构就诊，排除新冠肺炎。

11.卫生计生监督协管

学校、公共场所、医疗机构等卫生计生监督协管对象共239户，巡查建档227户，共巡查409次，开展宣传2次，协助上级开展工作6次。

12.结核病防治

制订了结核病防治工作计划，在“世界结核病日”开展了宣传活动；开展了乡村医生肺结核知识培训，培训率达100%；结核病可疑症状筛查及推介转诊500人、到位人数410人。共追踪疑似肺结核病人46人，到位45人、到位率97.82%。共有项目病人32人，管理的肺结核项目病人32人，管理率100%；督导随访管理32人，督导随访率100%；规则服药治疗32人，规范服药率100%。

13.中医药健康管理服务

根据中医药管理实施方案，对中心业务人员、乡村医生进行了三期业务培训。65岁以上老年人总数2343人，完成1562人，完成率达66.67%；0-36个月龄儿童1540人，0-36个月龄儿童实施中医药健康管理任务数1001人，完成了946人，完成率61.42%。

14.麻风病防治

辖区内无现症病人、5年以内、6-10年病人。对10年以上治愈病人及家属进行了体检，无新发病人。对乡村医生进行了一次麻风病知识培训。对现症病例及历年治愈患者复查体检率100%；10-65岁的人群进行口头询问调查，疫村20%，自然村10%已完成。麻风病线索发现任务数10条，实际完成10条；互通互检已完成。麻风病新发病人任务数未完成。

15.家庭医生签约服务工作

制定了家庭医生实施方案、绩效考核方案、工作制度；建立了家庭医生团队，在“世界家庭医生日”开展宣传活动，通过悬挂横幅、发放宣传单、健康咨询、免费测量血压、血糖等工作开展，积极向人民群众宣传家庭医生签约服务相关政策；共签约732人，实际履约服务732人，其中建档立卡贫困人口97人、城乡低保五保户76人、计划生育特殊家庭10人。做到签约一人、履约一人。

16.艾滋病防治工作

一是根据责任目标书有序开展工作，在“世界献血日”、“国际禁毒日”、开展了宣传活动。共发放宣传资料1000余份，受教群众达500余人次。且在流动人口和农民工宣传8次，宣传覆盖人数343人余人。开展避孕方法知情选择宣传安全套避孕和预防艾滋病的双重作用，积极推广安全套的使用，共发放安全套4440余只。对专业技术人开展了4期艾滋病知识及职业暴露培训。对1个农村社区、城区居民及辖区内小学、社区吸毒人群、干部职工等各类人群开展13期艾滋病政策和知识巡讲，受教人数达802人。二是辖区总人口42340人，检测按辖区人口数的40%开展任务数是16936人。完成检测26317份，检测率62.16%，其中住院病人检测2753人次，门诊PITC检测1702人次，健康体检人数共检测9806人次，逢血必检12056人次。检出新发阳性共12人，其中逢血必检12056份检出新发阳性人数6人。感染者家庭人员检测194份检出新发阳性人数0人，重点社区居民共检测621份检出新发阳性0人，涉外婚姻人群检测33份检出新发阳性0人。社区矫正人员80人检出新发阳性0人。三是2020年1至12月份共随访感染者共523人、其中死亡20人、转出18人，到12月30止我中心管理存活感染者有485人，失访15人。随访470人，（其中羁押9人，脱失共41人，死亡7人，动员入组3人，转出1人。现有脱失病人30人；未治疗共25人。）；1-12月CD4共436检测数人，目前存活病人CD4检测428人检测率88.25%，配偶应检测数57人，已检测数49人，检测率85.96%；结核筛查470人，筛查率96.91%）；1-12月本辖区新增艾滋病病毒感染者和病人23人。我中心报告新发病人10人。开化街道应溯源任务139人，已溯源15人，高危接触者检测12人。其中10人阴性，2人阳性。

17.其他工作

死因监测任务为人口数的6‰，开化街道应报告503人，实际报告死亡人员540人，报告率为6.45‰（本中心报告死亡人数174人）；肿瘤管理：共登记在管240人、存活175人，死亡25人、失访40人；对外环境采样进行检测。按要求开展了病媒传播疾病的防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入421.85万元，其中：一般公共预算财政拨款421.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入421.85万元，其中:本年收入421.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.85万元（本级财力421.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出421.85万元。财政拨款安排支出421.85万元，其中：基本支出421.85万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05款05（项）支出39.77万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）-03款01（项）支出336.27万元，主要反映城市社区卫生机构支出

210（类）-11款02（项）支出17.23万元，主要反映事业单位医疗支出

210（类）-11款03（项）支出3.83万元，主要反映公务员医疗补助

210（类）-11款99（项）支出1.79万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出

221（类）-02款01（项）支出22.97万元，主要反映住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”89.41万元（其中：基本支出89.41万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”61.10万元（其中：基本支出61.10万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”104.65万元（其中：基本支出104.65万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”54.51万元（其中：基本支出54.51万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”39.77万元（其中：基本支出39.77万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”17.23万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”22.97万元（其中：基本支出22.97万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

“30214商品和服务支出-租赁费”3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，比上年预算数无变动。

（一）因公出国（境）费

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本级财力安排部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，上级补助项目经费0万元，与上年对比增加0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排

2021年本级财政安排文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门机关运行经费26.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2021年部门预算表

（详见附表）

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2021年重点领域财政项目文本公开

无此业务