文山市皮肤病防治站2021年预算公开目录

第一部分文山市皮肤病防治站2021年部门预算编制说明

第二部分文山市皮肤病防治站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（一）部门主要职责

负责全市麻风病、皮肤病和性病的宣传、培训、调查、体检、诊断与治疗工作；麻风村的管理及麻风残疾人的医疗康复等工作。

（二）机构设置情况

2021年部门预算编报的单位共1个。2021年部门预算编制时，单位编制数23人，实际在职职工25人，退休人员22人，有业务车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.加大发现麻风病人工作力度：认真组织开展消除麻风运动、麻风现症病人家属体检、麻风治愈存活者家属体检、认真做好线索调查工作、做好家系成员追踪体检、做好长期外出病人和家属管理、组织开展外出人员返乡体检。

2.规范开展麻风病诊断、治疗、康复及判愈工作：规范新（复）发病人治疗、开展麻风反应、药物不良反应监测、开展新（复）发病人预防性服药、做好麻风病康复护理工作、落实国家关爱政策、严格判愈工作。

3.加大宣传培训力度：要积极开展麻风病公益宣传和科普知识宣传、报道，在“世界麻风病日”开展义诊、咨询等形式多样的宣传活动。

4.加强性病防治宣传、提高性病治疗率、规范治疗率，降低性病发病率。

5.加强信息资料管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，事业编制23人。在职实有职工25人，全部为财政全供养人员。

退休人员22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入522.14万元，其中：一般公共预算522.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款预算收入522.14万元，其中:本年收入522.14万元，比上年增加44.24万元收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.14万元（本级财力522.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出522.14万元。本级财力安排支出 522.14万元，其中，基本支出522.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-02（项）支出74.21万元，主要反映归口管理的事业单位退休人员经费

208（类）-05（款）-05（项）支出43.29万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-08（款）-01（项）支出0.6万元，主要反映机关事业单位死亡抚恤费支出

208（类）-25（款）-02（项）支出5.76万元，主要用于农村麻风病人生活补助支出

210（类）-04（款）-01（项）支出344.38万元，主要用于在职人员工资及事业单位运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出18.67万元，主要用于事业单位医疗经费

210（类）-11（款）-03（项）支出7.86万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出2.48万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出

221（类）-02（款）-01（项）支出24.89万元，主要用于住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301（工资福利支出）”412.82万元（其中：基本支出412.83万元，项目支出0万元），主要用于单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

“302（商品和服务支出）”29.40万元（其中：基本支出29.40万元，项目支出0万元），主要用于事业单位正常运转费用。

“303（对个人和家庭的补助）”79.92万元（其中：基本支出79.92万元，项目支出0万元），主要用于抚恤费、麻风病人生活补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

2021年无省对下专项转移资金项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2021年我单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费安排情况说明

2021年部门“三公”经费预算6.7万元，比上年预算减少0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费1.2万元，比上年预算数减少0.2万元；3.公务用车购置0万元，比上年预算数减少0万元。公务用车运行费5.5万元比上年预算数减少0.3万元。

2021年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2010年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排文山市皮肤病防治站基本支出

522.14万元，与上年477.90万元对比增加44.24万元，增加的原因主要是：退休人员预算数增加。

1.住房公积金24.89万元比2020年26.39万元减少1.5万元，主要原因是有人员退休缴纳住房公积金金额减少。

2.社会保障和就业支出123.86万元比上年度53.14增加70.72万元，主要原因2021退休人员预算数字增加所致。

3.卫生健康支出373.39万元比上年度397.77减少24.38万元，主要原因是有2人退休所致。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排文山市皮肤病防治站项目支出0万元，与上年对比减少了0万元。

八、其他公开信息 （一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）事业单位机构运转经费安排

2021年本级财政安排文山市皮肤病防治站机构运转经费29.4万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费，职工工会福利费等日常开支以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我部门在绩效管理工作方面，高度重视部门整体支出年-7 -度绩效目标的准确设定及管理，在增强部门绩效管理意识、改进管理办法，克服管理薄弱问题的基础上，进一步补充设计个性指标，逐步完善项目支出绩效评价指标体系。但预算绩效管理工作是一项复杂的系统工作，在许多方面还需要不断完善和提高，最大限度发挥资金的效益。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国（境）费

2021年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2020年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用5.5万元，与2020年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费5.8万元，公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

3.公务接待费

2021年公务接待费预算1.2万元，与2020年预算相比，减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

第二部分文山市皮肤病防治站2021年部门预算表

（详见附表）

文山市皮肤病防治站2021年预算重点领域财政项目文本公开

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