第一部分文山市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分文山市疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

负责全市计划免疫，艾滋病防治，结核病防治，慢性流行病防治，非传染病防治，地方病防治，传染病防治工作及卫生监督协管工作，组织实施各项防治工作的工作计划及急救

（二）机构设置情况：

2021年部门预算编报单位共1个，2021年部门预算编制时在编人员67人，无离退休人员，在编车辆5辆。下设办公室，财务科，宣教科，计免科，艾滋病，慢性病，流行病，地方病等科室。

（三）重点工作概述：

2021年在上级部门的领导下，围绕政府中心工作，负债制定全市计划免疫，传染病，地方病，艾滋病，结核病，慢性病等工作技术管理规程，操作规范及管理制度，并负债组织实施，督导考核调查工作以及疫情的防疫防治等措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1302.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1302.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1302.81万元，其中:本年收入1302.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1302.81万元（本级财力1302.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出1302.81万元。财政拨款安排支出1302.81万元，其中，基本支出1302.81万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，支出分别列208（类）-05（款）-05项支出256.01万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费。210（类）-04（款）-01项支出907.63万元，主要是反映机关事业单位人员工资，津补贴，办公费等行政支出。221（类）-02（款）-01项支出65.65万元，反映财政对住房公积金的补助。 210（类）-11（款）-02项支出49.24万元，主要是反映事业单位医疗补助。210（类）-11（款）-03项支出18.2万元，主要是反映公务员医疗补助。210（类）-11（款）-99项支出6.08万元，主要是反映其他行政事业单位医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:301(类)工资福利支1220.91出万元，302（类）商品服务支81.46出万元，303（类）对个人和家庭的补助0.44万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年无省对下转移支付。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年三公经费预算总额为16.5万元，其中：因公出国（境）经费预算数0万元，公务用车购置及运行维护费14万元，公务接待费2.5万 。与2020年比对减少3.5万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排文山市疾病预防控制中心基本支出1302.81万元，与2020年对比增加83.77万元，主要原因是工资福利支出增加及商品服务支出增加。

1.2021年工资福利支出1220.91万元，比2020年增加91.66万元，主要原因是职工工资福利增加，缴纳住房公积金，医疗保险，养老保险费等金额增加。

2.商品服务支出81.46万元，比2020年减少6.82万元，主要原因是下乡检查工作及培训乡镇卫生院疾病预防知识培训减少。

(三）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排文山市疾病预防控制中心项目支出0万元，与2020对比无增减。

（四）......

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：因公出国（境）经费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费预算（商品服务支出）：是为了保障单位正常运转，主要是用于办公费，邮电费，水电费，差旅费，培训费，手续费，公务用车运行维护费等日常开正常。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

2021年本级财力安排文山市疾病预防控制中心运行经费81.46万元，主要是用于办公费，邮电费，水电费，差旅费，培训费，手续费，公务用车运行维护费等日常开支，以保障机构正常运转。

国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明

为了切实加强我单位预算绩效的管理，提高财政资金使用效益和精细化，科学化管理水平，文山市疾病预防控制中心开展预算绩效自评工作，在单位树立讲绩效，重绩效，用钱必问效，无效必问责的绩效管理理念。进一步增强了支出责任和效率意识。完善管理制度，提高管理水平，降低成本支出，严格控制三公经费的支出，为财政资金的使用提供有效的监督保障。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况:2021年三公经费16.5万元。

1.因公出国（境）费0元

2.公务用车购置及运行维护费14万元

3.公务接待费2.5万元

附件：文山市疾病预防控制中心2021年预算公开表

文山市疾病预防控制中心2021年预算公开表.xlsx