目录
第一部分文山市第三中学2021年部门预算编制说明
第二部分文山市第三中学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市第三中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体、美全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教。
（二）机构设置情况
我校为财政全额拨款事业单位，设置有初中部，三个年级共有36个班级。
（三）重点工作概述
1、抓实党风廉政建设和师德师风建设工作，为学校教育发展保驾护航；
2、深化教育教学改革，全面提高教学质量；
3、抓学生养成教育，促进学生健康成长；
4、抓安全，创平安校园；
5、完善后勤管理，提高服务质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制159人，其中：行政编制 0人，事业编制159人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休 0人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3255.77万元，其中：一般公共预算3255.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加49.82万元，增长1.5％，主要原因是2021年人员经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3255.77万元，其中:本年收入3255.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3255.77万元（本级财力3255.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加49.82万元，增长1.5％，主要原因是2021年人员经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3255.77万元。财政拨款安排支出3255.77万元，其中：基本支出3255.77万元，与上年对比增加49.82万元，增长1.5％，主要原因是2021年人员经费较上年增加；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-初中教育支出2311.58万元，主要反映初中教育人员工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费等支出。
教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出193.75万元，主要反映工勤人员、安全员、宿管员生活补助支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休经费支出53.62万元，主要反映退休教师公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出321.55万元，主要反映在职教师基本养老保险的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基职业年金缴费支出4.10万元，主要反映职业年金记实部分支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出0.17万元，主要反映教师遗属生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出138.94万元，主要反映事业单位医疗保险的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出33.74万元，主要反映公务员医疗保险的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.06万元，主要反映大病医疗保险、工伤保险的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出185.25万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出3066.97万元（其中基本支出3066.97万元，项目支出0万元），主要用于单位教职工的各类工资福利支出及各类保险支出。
商品和服务支出89.88万元（其中基本支出89.88万元，项目支出0万元），主要用于支付维持学校运转产生的办公费、水电费、维修费等。
对个人和家庭的补助支出98.92万元（其中基本支出98.92万元，项目支出0万元），主要用于支付遗属补助、对学生的营养改善计划补助和家庭经济困难学生补助等。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市第三中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市第三中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
文山市第三中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市第三中学2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
文山市第三中学2021年预算重点领域财政项目文本公开
无此项业务。
