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文山市第三小学2021年部门预算公开

信息来源:市教育体育局     发布日期:2021年02月26日     点击:    
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第一部分文山市第三小学2021年部门预算编制说明

第二部分文山市第三小学年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


文山市第三小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

建校以来,我校以重实际,抓实事,求实效为教学工作的基础准则,以造就学生翻新精神和实践能力为重点,以新课程改革为契机,深化课堂教学改革,认真落实课程规划,落实教学常规,落实教学改革措施,大力推进素质教育,使所任班级教学质量有了大面积提高,注重把学习新课程标准与构建新理念有机的联合起来。通过学习新得《课程标准》,熟悉到新课程改革既是挑战,又是机遇。将实践联络到实际教学工作中,解放思想,更新观念,丰硕知识,提高能力,以全新的素质结构接受新一轮课程改革浪潮得“洗礼,在上级主管部门的统一部署下,在总结近几年来的教育改革经验的基础上,学校开始稳步实施教育综合改革,全面实施教育改革攻坚战。

(二)机构设置情况

2021年部门预算单位共1个。其中:全额供养事业单位1个,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制0人。在职实有103人,其中:财政全供养103人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。离退休人员95人,其中:退休95人。

(三)重点工作概述

我部门遵循先有预算、后有支出的原则,结合年度工作任务,科学合理地支付相关经费,严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算,提高预算执行效率。预算执行中,无随意调整预算,无截留、挪用、改变项目或资金用途。因政策变化等特殊情况确需调整的,严格按法定程序,报财政部门批准。严格执行政府采购预算。加强对项目资金使用情况的监督检查,实行跟踪问效,切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。认真贯彻执行各项财务规章制度,切实加强财务管理,定期报送会计报表,自觉接受财政部门监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制0人,事业编制103人。在职实有103人,其中:财政全额保障103人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人,其中:离休0人,退休95人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2091.13万元,其中:一般公共预算2091.13万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加501.62万元,主要原因为在职人员增加,人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2091.13万元,其中:本年收入2091.13万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2091.13万元(本级财力2087.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿3.90万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加501.62万元,主要原因为在职人员增加,人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2091.13万元。财政拨款安排支出2091.13元,其中:基本支出2087.23万元,与上年对比增加497.72万元,主要原因分析主要原因为在职人员增加,人员经费增加;项目支出3.90万元,与上年对比增加3.90万元,主要原因为2020年初预算时未将非税收入作为项目进行预算,本年年初按要求将非税收入作为项目进行预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(2050202)教育支出-普通教育-小学教育1328.46万元,主要用于小学教育公用经费及人员经费支出;

(2050701)教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.16万元,主要用于特殊教育公用经费支出;

(2050999)教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出11.70万元,主要用于安全、工勤人员补助支出;

(2080502)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休343.94万元,主要用于离退休人员补助;

(2080505)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费179.47万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出;

(2080506)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.36万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出;

(2101102)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77.37万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费;

(2101103)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.12万元,主要用于公务员医疗补助经费;

(2101199)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.38万元,主要用于工伤保险及大病保险经费;

(2210201)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103.17万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(30101)基本工资451.64万元(其中:基本支出451.64万元,项目支出0万元);

(30102)津贴补贴190.40万元(其中:基本支出190.40万元,项目支出0万元);

(30103)奖金408.44万元(其中:基本支出408.44万元,项目支出0万元);

(30107)绩效工资219.73万元(其中:基本支出219.73万元,项目支出0万元);

(30108)机关事业单位基本养老保险缴费179.47万元(其中:基本支出179.47万元,项目支出0万元);

(30110)职工基本医疗保险费77.37万元(其中:基本支出77.37万元,项目支出0万元);

(30111)公务员医疗补助缴费34.12万元(其中:基本支出34.12万元,项目支出0万元);

(30112)其他社会保障缴费4.30万元(其中:基本支出4.30万元,项目支出0万元);

(30113)住房公积金103.17万元(其中:基本支出103.17万元,项目支出0万元);

(30199)其他工资福利支出11.70万元(其中:基本支出11.70万元,项目支出0万元);

(30201)办公费9.73万元(其中:基本支出5.83万元,项目支出3.90万元);

(30202)印刷费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元);

(30203)咨询费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元);

(30205)水费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元);

(30206)电费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元);

(30211)差旅费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元);

(30213)维修(护)费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元);

(30217)公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元);

(30218)专用材料费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元);

(30231)公务用车运行维护费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元);

(30299)其他商品和服务支出3.15万元(其中:基本支出3.15万元,项目支出0万元);

(30216)培训费0.37万元(其中:基本支出0.37万元,项目支出0万元);

(30228)工会经费17.19万元(其中:基本支出17.19万元,项目支出0万元);

(30229)福利费24.72万元(其中:基本支出24.72万元,项目支出0万元);

(30302)退休费341.09万元(其中:基本支出341.09万元,项目支出0万元);

(30305)生活补助0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元);

(30307)医疗费补助2.36万元(其中:基本支出2.36万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

)按既定政策标准测算补助事项

无。

)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第三小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元,较上年无增加变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市第三小学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增加变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,较上年无增加变化。

(二)公务接待费

文山市第三小学2021年公务接待费预算为0.5万元,较上年无增加变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,较上年无增加变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市第三小学2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元,较上年无增加变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增加变化;公务用车运行维护费2.00万元,较上年无增加变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。