文山市人民政府

文山市交通运输局2021年部门预算公开

信息来源:市交通运输局     发布日期:2021年02月26日     点击:    
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目录

第一部分文山市交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分文山市交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2.组织拟定并组织实施交通运输发展战略、行业规划;组织起草有关地方性法规;组织拟定有关法律、法规的实施意见;拟定综合运输计划并组织实施;参与拟定物流业发展战略和规划;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担水路交通运输市场及权限范围内的公路运输市场监管责任;组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施;承担城市客运、出租汽车行业管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用;负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理;依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准,对文山市行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理;负责地方路政管理,依法保护地方公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作;负责船员管理有关工作;指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责全市公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务;组织指导交通行业的教育培训;指导执行交通科技政策、技术标准;指导交通行业协会、学会工作。

7.负责全市交通行业安全生产和应急管理工作。

8.协调中央、省州垂直管理的民航、邮政、运政、路政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

9.负责交通行业精神文明与行风建设,指导交通公安工作;研究提出交通行业改革与结构调整意见。

10.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.办公室。负责研究综合交通运输发展重大问题,起草重要报告及综合性文件。负责文秘、档案、信访、机要、保密、政务信息和政务公开、督办、接待、信息、新闻宣传和行业电子政务工作。负责组织重要会议,编写史志。组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责对外综合协调工作。负责机关干部人事和教育工作。负责党建、党风廉政、意识形态工作,负责指导监督局属单位开展好党建、党风廉政建设、意识形态工作。负责机关后勤保障工作。

2.政策法规股。承担综合交通运输体制改革工作,指导协调行业有关改革工作。负责行业法治、精神文明、社会稳定、行业文化建设。负责全市综合交通依法行政管理的指导和实施工作。负责拟订综合交通运输规范性文件草案和规范性文件的合法性审核。负责法律顾问、行政复议和行政应诉等有关法律事务。指导交通运输综合行政执法和队伍建设工作,负责行业执法监督。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则,并组织实施。负责综合交通运输行政审批事项集中受理和审批服务。负责综合交通运输行政审批工作的统计分析工作。参与民用机场的机场净空等工作。负责地方公路路政管理工作。负责水路行业管理。负责渔船检验和监督管理。

3.综合规划股。组织编制公路、铁路、水路、民航、综合交通枢纽专项规划。负责上报或出具有关规划和建设项目的意见。负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议。负责交通基础设施建设项目前期工作。负责交通运输信息化建设工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,提供有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。参与拟订物流业发展规划。

4.综合运输股。拟订综合运输计划并组织实施,协调各种运输方式。承担权限范围内公路、铁路、水路、民航运输市场的监督管理工作。按规定承担物流市场的管理工作。

5.综合建设股。负责权限内公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理。履行权限范围内的机场行政管理。负责文山通用机场筹建工作,负责组织相关部门开展文山机场规划、选址、预可研、可研、设计、施工等工作。贯彻执行政策、制度、技术标准和实施办法。负责公路建设工程造价管理、招投标管理、实施监督、交竣工验收工作。指导监管环保设计、施工和验收工作。负责监督养护计划执行和养护质量。

6.安全监管股(应急办公室)。执行有关安全生产法律、法规、政策和标准。负责拟订综合交通运输行业安全生产应急预案并监督实施。负责综合交通运输行业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织和协调工作。

7.资财审计股。负责交通发展资金的筹集、管理、使用和监督,执行相关财税政策。负责预决算、政府采购及资产管理工作。负责机关财务工作,监督所属单位财务工作。负责机关及所属单位的内部审计。

(三)重点工作概述

1.配合做好项目前期工作

2021年计划配合州交通运输局做好天文(文马)高速西连接线、沿边铁路(蒙自-文山段)、文山东绕城高速公路、文丘客专、铁路货运枢纽项目前期工作。这些项目均由州交通运输局负责,我局将全力配合并参与州交通运输局做好项目前期工作,确保项目顺利推进。

2.推进金洞物流园区物流项目前期工作

配合工信商务局、发改局做好项目前期工作。

3.力争庄子田至红坎坡路域环境整治、文山南连接线项目复工建设

积极筹集后续建设资金,尽快完善项目前期土地报件工作。配合做好古木特色小镇项目的融资工作,将庄红线、南连线一并纳入其中作为PPP项目解决建设资金的问题。待项目资金到位后,积极推进,争取2021年建成通车。

4.启动部分农村公路项目建设

一是结合上级投资政策,若2021年安排自然村道路硬化项目计划,我局将结合全市发展重点梳理上报计划项目争取资金启动建设;二是做好秉炭线、秉丫线两个农村公路项目13公里改建工程的建设,并于2021年底完工;三是做好全市地方公路管养工作,确保人车出行畅通。

5.抓实常态化疫情防控工作

按照市委疫情防控指挥部的工作要求及我局工作职责,履行好相应职责,做好项目建设的疫情防控、道路保通工作,确保营造健康有序的交通运输环境。

6.持续做好脱贫攻坚的巩固

做好行业扶贫涉及的相关工作及挂钩帮扶村、户的帮扶责

任。

7.机构改革工作

交通运输部门涉及的交通运输综合行政执法改革、农村公路管理养护体制改革两项工作,现因上级工作方案没有完全确定,目前我局还未开展,但后续方案下发后将结合我市工作实际,将加快推进两项改革工作的落地。

8.完成市委、市政府安排的其他工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制10人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人。

离退休人员13人,其中:退休13人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入565.92万元,其中:一般公共预算565.92万元政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年财务总收入12956.15万元对比减少了12390.23万元,下降95.63%。主要原因我单位项目已划到地方段实施,项目资金减少,加上市级财力有限,优先保障工资发放及落实三保以后,财政减少项目资金预算安排等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入565.92万元,其中:本年收入565.92万上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款565.92万元(本级财565.92万元专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年12956.15万元对比减少了12390.23万元,下降95.63%。主要原因我单位项目已划到地方段实施,项目资金减少,加上市级财力有限,优先保障工资发放及落实三保以后,财政减少项目资金预算安排等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出565.92万元。财政拨款安排支出565.92万元,其中:基本支出565.92万元,与上年533.48万元对比增加了32.44万元,增长6.08%,主要原因人员工资福利变动等;项目支出0万元,与上年12422.67万元对比减少了12422.67万元,减少率100%,主要原因我单位项目已划到地方段实施,项目资金减少,加上市级财力有限,优先保障工资发放及落实三保以后,财政减少项目资金预算安排等。。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行565.92万元.

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43.59万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.43万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.77万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.41万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.24万元;

交通运输支出-公路水路运输-行政运行426.45万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.03万元;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

财政拨款安排支出按经济科目分组(其中:基本支出565.92万元,项目支出0万元)。

基本支出:工资福利支出-基本工资102.78万元

工资福利支出-津贴补贴136.00万元

工资福利支出-奖金122.96万元

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费43.43万元

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.77万元

工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.40万元

工资福利支出-其他社会保障缴费2.24万元

工资福利支出-住房公积金25.03万元

商品和服务支出-办公费10万元

商品和服务支出-差旅费5万元

商品和服务支出-培训费0.09万元

商品和服务支出-公务接待费1万元

商品和服务支出-工会经费4.17万元

商品和服务支出-福利费6.24万元

商品和服务支出-公务用车运行维护费11.80万元

商品和服务支出-其他交通费用26.40万元

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.39万元

对个人和家庭的补助-离休费0万元

对个人和家庭的补助-退休费43.20万元

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元,较上年持平。

(一)因公出国(境)费

文山市交通运输局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

文山市交通运输局2021年公务接待费预算为3万元,较上年持平。预计国内公务接待批次为40次,共计接待400人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元,较上年相比相等。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7万元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

窗体顶端

文山市交通运输2021年机关运行经费安排65.10万元,与上年对比(2020年公用经费72.63万元),减少7.53万元,下降10.37%,主要原因是相应减少公用经费。

窗体底端

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

文山市交通运输2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。