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文山市公安局交通警察大队2023年部门预算公开目录
第一部分 文山市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市公安局交通警察大队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市公安局交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：
(1)贯彻执行道路交通管理工作的法律、法规和政策，探索适合文山市特点的道路交通管理模式，分析研究道路安全形势，提出对策。
(2)依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。
(3)预防道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。
(4)负责小型车辆（国产免检）、摩托车、电动自行车牌证核发，摩托车驾驶人考试、证照核发和管理工作。
(5)宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。
(6)组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务和非常情况下的交通管制。
(7)参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，负责道路交通安全设施的建设和管理，排查道路交通安全隐患并提出整改建议。
(8)应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。协助其他警种堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人，维护辖区社会、治安稳定。
(9)完成上级机关安排的其他工作任务。
（二）机构设置情况
文山市公安局交通警察大队共设置13个内设机构，包括：一中队、二中队（事故处理中队）、三中队（马塘中队）、四中队（平坝中队）、五中队（城北中队）、六中队（城南中队）、七中队、八中队、九中队和大队办公室、法制室、违法处理办、车管所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）立足当前，着眼未来，统筹推进各项工作。一是进一步加强交安委及其办公室组织领导。推进交安委组织领导、统筹协调作用，全面加大全市道路交通安全管理工作，指导、督促各级各乡镇切实做好道路交通安全管理工作。二是坚持以道路交通安全为导向，深入开展交通事故预防“减量控大”工作，最大限度消除交通安全隐患，进一步扎牢道路交通事故第一道防线，努力达到交通事故预防“减量控大”工作目标，着力提升群众交通出行的“安全度”。三是全面清理排查并加大交通安全基础设施设备建设。结合文山市“城市更新”行动，加快增设交通信号灯、行人过街信号灯等智能交通项目工程建设力度。四是积极推动相关部门打通丁字路、断头路，进一步优化路网结构。五是坚持发挥主力军作用推动创文工作。对照文山市创文标准测评体系，严格按照市委、市政府和七城创建指挥部的部署和要求，不断完善交通基础设施建设，通过下沉警力联勤联动，重点对文明交通示范路、交通秩序严管街的违法停车、不按规定路线行驶、闯红灯、行人不走斑马线、车辆不礼让斑马线行人、行人跨越护栏、车窗抛物等不文明行为严管严治，深化文明交通宣传和交通违法曝光警示，全力保障文山市全国文明城市创建工作有序推进并取得显著成效。
（二）坚持常态化交通秩序管控，维护好道路交通安全有序畅通环境。从规范通行秩序入手，加大对超标电动车的整治力度；加大机动车不礼让斑马线行人专项治理行动；加大对学校的交通秩序管理，规范接送学生车辆的临时停放、通行秩序；继续保持酒驾整治高压态势，整治范围延伸至社区、村镇，构建常态化执法与集中性整治相结合、规定动作与自选动作相结合的交通违法打防管控机制；继续推行城区智能交通信号控制优化、交通组织精细化管理，完善电子监控系统和各类交通标志标牌，科学渠化路口，提升科技管理水平。
（三）加强经费保障请示汇报，深入推行齐抓共管的治理机制。积极报请市政府加大资金投入，推动路网改造、人行道改造和增设交通安全基础设施、设备，进一步解决“停车难”等顽症，积极参与“七城同创”创建工作。同时，继续加强向市委市政府和上级公安机关的请示汇报，推动“政府领导、各司其职、各负其责、综合治理、齐抓共管”道路交通安全工作责任的落实，把安全责任制纳入科学的考核体系，作为基础性工作，狠抓落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3981.08万元，其中：一般公共预算3981.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少277.10万元，下降6.51%，主要原因是人员经费和基本建设项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3981.08万元，其中:本年收入3981.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3981.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少277.10万元，下降6.51%，主要原因是人员经费和项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3981.08万元。财政拨款安排支出 3981.08万元，其中：基本支出3671.42万元，与上年3908.18万元对比减少236.76万元，下降6.05%，主要原因：人员减少及取消了基础绩效奖，导致预算支出减少，项目支出309.66万元，与上年350万元对比减少40.34万元，下降11.53%，主要原因是项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
公共安全支出-公安-行政运行支出3067.06万元，主要用于机关人员经费、公用经费支出；
公共安全支出-公安-执法办案支出309.66万元，主要用于执法办案中各项工作；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出51.22万元，主要反映行政单位离退休公用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出257.57万元，主要反映为机关事业单位基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出112.82万元，主要反映为行政单位医疗支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.93万元，主要反映为公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.59万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出145.23万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3671.42万元，项目支出309.66万元）。
（30101）工资福利支出-基本工资410.59万元（其中：基本支出410.59万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴834.19万元（其中：基本支出834.19万元）；
（30103）工资福利支出-奖金162.38万元（其中：基本支出162.38万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费257.57万元（其中：基本支出257.57万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费112.82万元（其中：基本支出112.82万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.93万元（其中：基本支出27.93万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费9.59万元（其中：基本支出9.59万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金145.23万元（其中：基本支出145.23万元）;
（30199）工资福利支出-其他工资福利支出1339.80万元（其中：基本支出1339.80万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费14万元（其中：基本支出14万元）；
（30202）商品和服务支出-印刷费8万元（其中：基本支出8万元；
（30205）商品和服务支出-水费10万元（其中：基本支出10万元）；
（30206）商品和服务支出-电费20万元（其中：基本支出20万元）；
（30207）商品和服务支出-邮电费10万元（其中：基本支出10万元；
（30209）商品和服务支出-物业管理费3万元（其中：基本支出3万元）；
（30211）商品和服务支出-差旅费8万元（其中：基本支出8万元）；
（30213）商品和服务支出-维修（护）费25万元（其中：基本支出25万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.34元（其中：基本支出0.34万元）；
（30217）商品和服务支出-公务接待费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）；
（30226）商品和服务支出-劳务费5万元（其中：基本支出5万元）；
（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费25元（其中：基本支出25万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务11.92元（其中：基本支出11.92万元）；
（31013）商品和服务支出-公务用车购置费36元（其中：基本支出36万元）；
（31002）商品和服务支出-办公设备购置费10元（其中：基本支出10万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费23.52元（其中：基本支出23.52万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费22.57元（其中：基本支出22.57万元）；
（30239）商品和服务支出-其他交通费85.69元（其中：基本支出85.69万元）；
（30302）商品和服务支出-退休费50.77元（其中：基本支出50.77万元）；
（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费9.67元（其中：项目支出9.67万元）；
（30207）商品和服务支出-邮电费45万元（其中：项目支出45万元；
（30211）商品和服务支出-差旅费15万元（其中：项目支出15万元）；
（30213）商品和服务支出-维修（护）费100万元（其中：项目支出100万元）；
（30214）商品和服务支出-租赁费30万元（其中：项目支出30万元）；
（30218）商品和服务支出-专用材料费30万元（其中：项目支出30万元）；
（30226）商品和服务支出-劳务费80万元（其中：项目支出80万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额78万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购服务预算25万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.16万元，较上年减少59.84万元，下降44.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
文山市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.66%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。
减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制支出，规范各类公务接待活动等，使公务接待费支出下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为70.66万元，较上年减少59.34万元，下降45.64%。其中：公务用车购置费36万元，较上年减少14万元，下降28%；公务用车运行维护费34.66万元，较上年减少45.34万元，下降56.68%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车 保有量为17辆。
减少原因：一、本年度公务用车运行维护费大部分预算做在上级转移支付资金里，因系统原因无法提取数据，未能纳入本级财政预算，导致公务用车运行维护费大幅减少；二、严格落实“过紧日子”要求，切实压缩公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排320.10万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少266.74万元，主要原因是本年度辅警公用经费未列入其中导致比上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山年市公安局交通警察大队资产总额23063.70万元，其中，流动资产290.79万元，固定资产4350.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程243.61万元，无形资产3119.34万元，其他资产15059.83万元。与上年相比，本年资产总额增加6919.91万元，其中固定资产增加14.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产12000平方米，资产出租收入6万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262100245100111
