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文山市红甸回族乡人民政府2023年部门预算公开

信息来源:红甸乡     发布日期:2023年02月03日     点击:    
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文山市红甸回族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 文山市红甸回族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市红甸回族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市红甸回族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、市委、市政府及本乡党员代表大会的决议,及时向市委、市政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.履行全面从严治党主体责任,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织协调反腐败工作。

4.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

5.加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设,以抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6.领导本乡基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

7.承办市委市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:红甸回族乡人大、红甸回族乡政府、红甸回族乡党委、红甸回族乡社团、红甸回族乡村委会、红甸回族乡村小组、红甸回族乡村官、红甸回族乡纪检监察、红甸回族乡财政所。

所属单位6个,分别是:

1.红甸回族乡农业综合服务中心

2.红甸回族乡社会保障服务中心

3.红甸回族乡国土和城镇规划建设服务中心

4.红甸回族乡应急服务中心

5.红甸回族乡综合执法队;

6.红甸回族乡文化广播电视服务中心。 

注:根据文市办发【201949号文件要求,红甸回族乡人大和计划生育服务中心已取消,红甸回族乡交通运输和安全生产服务中心现变更为:应急服务中心和综合执法队

(三)重点工作概述

一是加强产业高质量发展,推动经济社会发展持续促进农业增效、农民增收,经济提速增效。实现各项经济指标实现稳步增长,财政收入经济结构不断优化,群众生活更加富足,朝着建设社会主义现代化新红甸宏伟目标坚实迈进。拓展经济增收渠道,加强村集体经济建设,大力发展集体经济产业。积极引导村两委干部积极发掘本村集体经济的潜力,探索出切实可能的村集体经济增收方案。发展农业特色产业。深挖本地优势资源,围绕一颗药”“一头牛等本土优势产业,在引导群众开展种植发展的基础上,及时做好产业发展规划,全面提升市场竞争力。推进耕地抛荒治理,确保粮食安全。

二是实施乡村振兴六大行动,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接严格按照四个不摘要求,确保帮扶政策稳定,建立健全防止返贫监测帮扶机制,严守稳定脱贫不返贫底线。坚持抓党建促乡村振兴,大力实施基层党建引领行动。着力建强村级党组织,全面落实三会一课、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度,确保各项要求落到实处。围绕产业兴旺目标,全面实施产业富民行动,坚持做大做强以山药等为主的传统产业,在提升品质、增加产业附加值上下功夫。以村容村貌提升和生态建设为重点,深入开展了农村人居环境整治提质行动。围绕新农村建设、村庄清洁行动和村容村貌提升等重点工作,加强工作谋划和调度,动员全乡和广大群众,扎实推进农村人居环境整治,大力提升村容村貌,建设生态宜居美丽乡村,落实好绿美建设一直抓工程。全面实施乡风文明建设,以社会主义核心价值观为引,积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,通过院坝会、文艺活动等营造浓厚氛围。全力实施乡村育才聚才行动。实行积极、开放、有效的人才政策,注重加大三农领域实用专业人才培育力度,积极实施人才下乡,着力培育一支有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍,吸引各类人才在乡村大施所能、大显身手,为乡村振兴提供坚实的人才保障。

三是持续推进人居环境治理,打造宜居宜业和美乡村坚持开展新时代文明实践工作。推进新时代文明实践站、所建设,开展社会主义核心价值观和四史宣传教育。开展丰富多彩的文艺表演、形式多样的休闲活动及各式各样的志愿者活动,深入实施培根、立德、铸魂工程,健全自治、法治、德治相结合的治理体系,大力推行党建+基层治理模式,实施互联网+乡村治理行动,加强农村法治文化阵地建设,构筑共建共治共享的乡村治理格局。夯实平安建设工作成果,增强群众安全感。继续加大宣传造势的力度,营造全民创建氛围结合实际工作,广泛听取群众百姓建议,不断完善工作方法,改进工作思路,严格落实四必到、五必访工作制度。加强组织建设,提高协同作战能力。继续加强业务知识、学习能力,切实提高政治、业务素质。全力做好我乡的平安创建工作,为全乡经济社会快速发展创造良好环境。全面贯彻落实省委、省政府工作要求,紧盯今年内彻底撕掉脏乱差标签的目标,坚持面子”“里子一起抓,发扬钉钉子精神,下足绣花功夫,把每个村寨都建得美美的,以绿美建设助力乡村振兴。

四是提升政府服务效能,深化为民办实事坚持便民、惠民原则,统筹整合辖区公共服务资源,优化服务流程,实行一体化运作、接待群众一站式服务,对全乡群众开展全方位的服务。扎实开展优化营商环境攻坚年行动,推进红甸乡深化放管服改革优化营商环境工作,践行我为群众办实事宗旨,积极推进基层公共服务,通过实行一窗受理、一门式办理、一站式服务改进措施,实现让数据多跑腿,百姓少跑腿的目标。常态化开展疫情工作。始终保持战略定力,完整、准确、全面贯彻落实新十条制定,抓住疫情防控中的重点、难点和民众普遍关切的要点,推动疫情防控各项工作更加精准、更加科学、更有温度。开展安全生产工作。进一步强化红线意识和底线思维,时刻保持警醒,时刻绷紧安全生产这根弦,夯实责任,抓住重点。开展社会保障工作。全面推进参保工作,进一步提升参保效率。大力推进就业政策,进一步落实就业保障。切实加强公益性岗位的监督管理,认真执行落实惠企惠民的各项政策,把群众的小事当做我们的大事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中:财政全额供给单位15个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个;参公单位1个;事业单位6个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制58人,其中:行政编制 25人,事业编制33人。在职实有42人,其中:财政全额保障42人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人,其中:离休 0人,退休11人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门收入情况

2023年部门财务总收入2430.62万元,其中:一般公共预算1030.62万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入1400万元。

与上年对比增加了1255.70万元,增长了106.88%,主要原因是本年度增加了其他收入预算

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1030.62万元,其中:本年收入1030.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1030.62万元(本级财力1030.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少144.30万元,下降12.28%,主要原因是一般公共预算减少,配合上级过紧日子的需要,缓解财政压力

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2430.62万元财政拨款安排支出1030.62万元,其中:基本支出766.86万元,与上年对比减少354.48万元,下降31.61%,主要原因是村、社区干部报酬转变为项目支出预算;项目支出263.76万元,与上年对比增加了210.18万元,增长了392.27%,主要原因是村、社区干部报酬转变为项目支出预算

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出及人大代表履职经费支出22.98万元;

2010301-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公室及相关机构基本运行和机构人员工资支出153.96万元;

2010399-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”主要用单位编外人员工资支出7.20万元;

2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出25.78万元;

2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出42.59万元;

2013101-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出60.51万元;

2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于党员教育等基本运行等支出4.00万元;

2030601-国防支出-国防动员-兵役征集”主要用于国防动员兵役征集等支出0.75万元;

2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于民兵军事训练及参加重大训练演练活动、遂行重大应急任务等支出1.50万元;

2030699-国防支出-国防动员-其他国防动员支出”主要用于其他国防动员支出0.75万元;

2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出22.86万元;

2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出68.12万元;

2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出0.8万元;

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”主要用于行政单位离休人员补助及退休人员公用经费支出30.29万元;

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休干部办公经费等支出9.41万元;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出82.34万元;

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助支出2.08万元;

2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出1.52万元;

2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出16.46万元;

2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出19.51万元;

2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出9.91万元;

2101199-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出”主要用于干部职工医疗保险支出3.77万元;

2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于小城镇基础设施建设等支出8.00万元;

2129999-城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”主要用于西部志愿者生活补助支出1.00万元;

2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出77.43万元;

2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出41.44万元;

2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出205.39万元;

2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出23.52万元;

2210105-住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造”主要用于农村危房改造支出2.60万元;

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出49.40万元;

2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出34.61万元;

2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.12万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

30101工资福利支出-基本工资”支出145.42万元(其中:基本支出145.42万元;项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴”支出131.57万元(其中:基本支出131.57万元;项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金”支出42.30万元(其中:基本支出42.30万元;项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资”支出137.65万元(其中:基本支出137.65万元;项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出82.34万元(其中:基本支出82.34万元;项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出35.97万元(其中:基本支出35.97万元;项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出9.91万元(其中:基本支出9.91万元;项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出5.28万元(其中:基本支出5.28万元;项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金”支出49.40万元(其中:基本支出49.40万元;项目支出0.00万元);

30199 工资福利支出-其他工资福利支出”支出7.20万元(其中:基本支出7.20万元;项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费”支出48.50万元(其中:基本支出15.55万元;项目支出32.95元);

30202商品和服务支出-印刷费”支出1.20万元(其中:基本支出1.20万元;项目支出0.00元);

30205商品和服务支出-水费”支出1.60万元(其中:基本支出1.60万元;项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出-电费”支出4.00万元(其中:基本支出4.00万元;项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出-邮电费”支出3.25万元(其中:基本支出3.25万元;项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出-差旅费”支出7.25万元(其中:基本支出7.25万元;项目支出0.00万元);

30213商品和服务支出-维修(护)费”支出8.50万元(其中:基本支出0.50万元;项目支出8.00万元);

30216商品和服务支出-培训费”支出0.15万元(其中:基本支出0.15万元;项目支出0.00万元);

30217商品和服务支出-公务接待费”支出6.65万元(其中:基本支出6.65万元;项目支出0.00万元);

30228商品和服务支出-工会经费”支出7.99万元(其中:基本支出7.99万元;项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费”支出9.84万元(其中:基本支出9.84万元;项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出3.50万元(其中:基本支出3.50万元;项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用”支出17.64万元(其中:基本支出17.64万元;项目支出0.00万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.33万元(其中:基本支出0.33万元;项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭的补助-退休费”支出39.37万元(其中:基本支出39.37万元;项目支出0.00万元);

31002资本性支出-办公设备购置”支出1.00万元(其中:基本支出1.00万元;项目支出0.00万元

30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出220.21万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出220.21万元);

30905资本性支出(基本建设)-基础设施建设”支出2.60万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出2.60万元);

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2023年无与中央配套预算项目。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助项目。

(三)经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市红甸回族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.15万元,较上年减少6.63万元,下降39.51%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市红甸回族乡人民政府2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

红甸回族乡人民政府未涉及因公出国(境)费。

(二)公务接待费

文山市红甸回族乡人民政府2023年公务接待费预算为6.65万元,较上年减少0.28万元,下降4.04%,国内公务接待批次为139次,共计接待1110人次。

公务接待费用预算比上年下降的主要原因是落实厉行节约有关规定,控制相关费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市红甸回族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为3.50万元,较上年减少6.35万元,下降64.47%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.50万元,较上年减少6.35万元,下降64.47%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是:厉行节约,严控支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我乡将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“项目支出绩效目标表(预算05-2”中反应,此处不再具体说明。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市红甸回族乡人民政府2023年机关运行经费安排80.45万元,与上年对比减少63.73万元,下降44.20%,主要原因是办公经费、水电费、办公设备购置等日常开支减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,文山市红甸回族乡人民政府资产总额543.52万元,其中,流动资产274.47万元,固定资产269.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少16.95万元,其中固定资产增加93.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值9.75万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月资产月报数据。

监督索引号53262103001400111