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文山市应急管理局2023年预算公开目录
第一部分文山市应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市应急管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导；负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、各部门及社会应急救援力量建设；指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；按照上级部门和市委、市人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务；职能转变：市应急局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制；承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急救援指挥中心、自然灾害综合协调办、规划财务股、安全生产综合协调办、安全生产基础股、非煤矿山股、危险化学品股、行政执法股等9个股室。所属单位1个，分别是：文山市应急信息管理中心
（三）重点工作概述
1、应急救援指挥方面
一是抓好森林防火。6月10日止,共接到森林火警电话135个，经乡镇核实上报，其中农事用火71起，荒火13起，森林火情51起，当日扑灭率100%，各项指标均在州下达的控制范围内，全市实现了“零火灾”的预期目标。二是抓好应急信息收集上报。共接到17个乡（镇）、街道上报突发事件45起，死亡34人，其中包括：溺水事故6起，6人死亡；交通事故12起，13人死亡，9轻伤，1重伤；医疗事故2起，2人死亡；坍塌事故2起，1人死亡；倒塌事故2起，2人死亡；火灾事故6起，无人员伤亡；中毒事故（一氧化碳中毒）2起，2人死亡，3人昏迷；触电事故3起，3人死亡；其他伤害7起，5人死亡，1人受伤，1人被困；洪涝灾害3起，无人员伤亡。三是扎实开展应急演练。全市共计开展应急演练3255场次，参演人数45万人次，投入资金40万余元。其中，政府部门及乡镇组织森林火灾、地质灾害、防汛抗旱等自然灾害类演练，易燃易爆物品、矿山、交通运输等行业领域安全生产类演练，学校、医院人员密集场所演练3199场次，参与人数454462人次，投入资金27万余元；易燃易爆物品、危险化学品、矿山、金属冶炼、交通运输、建筑施工等行业领域重点企业开展演练56场次，参演人数1439人次，投入资金15余万元。
2、安全生产综合协调方面
一是安全生产隐患排查专项整治有序开展。全力推进9个专项整治工作，建立完善清单化任务管理和挂图作战工作机制，动态更新《安全生产专项整治三年行动问题隐患清单》和《安全生产专项整治三年行动制度措施清单》，收集整治汇总报送工作开展推进情况和各项报表共30余份，为专项整治三年行动收官打下基础。8月，组成2个督查组对9个行业领域专项整治牵头单位推进“挂图作战”目标任务完成情况开展专项督查，目前专项督查正在进行中。二是加强“十五条硬措施”贯彻落实。今年来，市委常委会、市政府常务会共研究部署安全生产工作5次，召开全市安全生产工作会议4次，四届市委常委会第39次会议专题对宣传贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施进行安排部署，共印制宣传教育口袋书2250册，分发市委、市政府领导班子成员，以及50个市级部门、乡镇（街道）和生产经营单位，及时出台《文山市落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”实施方案》，具体细化到74条举措并明确有关部门职责，并实行推进落实情况月度定期报告制度。三是加强督查问题隐患整改。抓好省安委会第五督查组抽查文山市危险化学品、消防、道路交通、建筑施工等行业领域反馈105项问题隐患整改，截至9月底，已整改104项，目前还有嘉柏澜庭二期小区1项正在整改当中。今年，市政府挂牌督办安全生产重大隐患7项，已整改完成并销号4项，其余3项正在整改当中。开展安全生产大检查以来，各行业领域累计查出一般事故隐患共7470条，已整改7405条，整改率99.1%，整改时限未到期的65条隐患将按期整改；发现突出问题9条，已整改9条；行政处罚危险化学品经营企业3次，打击非法非煤矿山行业领域（露天矿山）4起，行政处罚消防行业领域（高层建筑）1次罚款0.5万元、重点行业单位处罚6次并罚款2.6万元；打击道路运输行业领域“两客一危”非法行为222起并处罚罚款88.42万元、警示约谈66家，打击货物运输企业（货车超限超载）非法行为1145起、行政处罚155次并罚款39.4万元、停产整顿1家、警示约谈3家；打击燃气供应非法行为19起、燃气施工企业1起，使用燃气的1437个餐饮企业已全部安装燃气泄漏报警器，安装率达到100%；整治特种设备违法行为3家、行政处罚3次、处罚罚款9万元。
3、安全生产基础方面
一是重点强化企业综合监管。检查三德木业、云荷纸业、地金木材等企业50余户次，下达现场检查记录15份，查出隐患98条，责令限期整改7家企业，立案3件（分别为：娘子军公司、地金木材、万里源砖厂），对万里源砖厂1个安全生产事故隐患和违法行为进行立案调查并实施处罚2万元。二是督办行业主管部门。对地金工贸木材加工厂进行安全生产基础检查工作，并将发现的22个安全生产事故隐患和违法行为以市安全生产委员会办公室形式向市林草局和东山彝族乡人民政府下发督办件；格莱斯钢化玻璃5个安全生产事故隐患和违法行为向工信商务局、卧龙街道下发督办件。三是参加州应急局执法检查娘子军公司安全生产事故隐患和违法行为6条进行立案（州应急局），对文山州地金工贸有限公司木材厂安全生产事故隐患和违法行为22条进行立案，均移交执法股办理；对万里源砖厂1个安全生产事故隐患和违法行为进行立案调查并实施处罚，下达《现场检查记录》13份、《检查建议书》7份，《责令限期整改指令书》6份、《整改复查意见书》6份、《行政处罚告知书》1份、《行政处罚决定书》1份。
4、非煤矿山方面。
一是今年全市纳入监管矿山32座（露天矿山30座、尾矿库1座、地下矿山1座），其中：已依法取得《安全生产许可证》矿山（含尾矿库）21座，已通过《安全设施设计》审查批复正在基建矿山7座、长期停产各类矿山7座，安全生产势态平稳。目前正开展小街片区3座尾矿库闭库治理，根据《云南省生态环境厅关于文山州生态环境执法检查工作反馈意见的函》（云环函〔2021〕9号）和州、市要求，制定《文山市应急管理局贯彻落实云南省生态环境厅关于文山州生态环境执法检查发现问题整改方案》（〔2021〕9号）。按照“一库一策”要求，对小街片区3座尾矿库实施闭库治理，通过前期的项目立项、资金申报、招投标等工作，闭库治理项目施工正常开展。二是加大非煤矿山监管执法，严厉查处违法违规行为；今年，共出动人员65人次，检查企业32户次，疫情及经济下滑等原因，部分企业停产，检查频次同比去年下降23.81%，查出安全隐患98条，已整改90，整改率达到92%，下发执法文书32份，立案调查7户。三是到矿山企业现场开展安全警示教育培训和送法进企业活动6次；结合矿山监察局执法三处编印的3套安全管理试卷，组织企业主要负责人及安全管理人员考试372人次，均达到合格水平。上半年，出动车辆11台次，人员26人次，检查地下矿山1座、露天矿山9座次、尾矿库1座，发现隐患23条，下发检查文书11份，并责令立即整改。
5、危险化学品方面
一是目前文山市现有管道燃气经营企业2个、从业人数87人，瓶装液化气经营企业19个、从业人数96人。当前任务，主要是彻底排查和整治城镇燃气储存、充装、运输、输送、经营、使用等环节存在的问题和安全隐患。二是与辖区危险化学品、烟花爆竹等重点监管企业签订《安全生产责任书》60份。开展烟花爆竹“打非治违”联合执法检查行动142（次），排查企业540户次，查处非法行为47起，查出隐患145项，依法收缴条炮2169条、盘炮1063盘、擦炮66件、砸炮77条、其他589（把）盒。联合丘北局到富宁、砚山、广南开展了烟花爆竹交叉检查。三是4月上旬，迎接了省安委会第五督查组的抽查，督查组到天冶化工公司、永维气体公司开展现场检查，对天冶化工公司提出了12条整改意见，对永维气体公司提出来17条整改意见。6月迎接了省、州督查组对我市7个重大危险源的检查，目前，已按照专家组提出的整改意见分别对铝厂、天冶化工公司下发了《责令限期改正指令书》，问题均已整改完毕。
6、行政许可窗口方面
截至目前，行政审批事项共计30件，其中：危险化学品经营许可证办理18件、第三类非药品类易制毒化学品备案3件、非煤矿山安全生产许可证3件。金属冶炼建设项目安全设施设计审查1件、危险化学品建设项目安全设施设计审查2件、危险化学品建设项目安全条件审查2件、重大危险源备案1件。其他权利（公共服务类）办理共计128件，其中：应急预案备案128件。2022年窗口依法承办的安全生产服务事项共计23项。
7、行政执法方面
一是严格执法处罚，督促企业彻底整改，严格执法闭环管理。今年，开展安全生产联合执法检查25户，“双随机”检查10户，查处隐患66条，督促整改66条，整改率100%。办结行政处罚案件3件（州局转办案件1件，上年流转1件），共执行行政处罚3次，罚款6.4万元。二是严格执法监管，按照“四不放过”原则开展事故调查，筑牢防线、守住底线。2022年办结事故处罚案5件（上年流转3件），对事故责任单位及人员共执行行政处罚10次（处罚生产经营单位3家、责任人员7人），罚款234.544万元（含上年流转163.764万元）。移送文山市纪委监委追责问责3人、移送公安机关追究刑事责任2人、移送市委常委、常务副市长进行约谈1人、移送市市场监督管理局查处无证经营行为1人、移送市法院强制执行案件2起。三是通过开展跨领域联合执法检查，企业安全生产工作还存在主体责任认识不清，管理混乱的现象，行业管理部门存在执法宽松软问题，下一步继续开展好事故调查处理工作，对事故责任单位及人员责任追究，督促事故整改措施落实。
8、自然灾害综合协调方面
防汛抗旱方面。一是针对我市的防汛形势，3月份启动防汛工作，对全市31座拦水闸、6段重点河段、12座水电站、97件小（二）型以上水库、3件水利在建工程进行了全面的防汛安全大检查，共检查出问题126个，已全部完成整改。二是在前方指挥部办公室内组建了一支36人的防汛抢险应急技术队伍，并分成4个小组开展工作。2022年我市已储备抢险膨胀袋750公斤、防汛应急发电机2套、挖机1台、抢险排涝机械5台套、大锤30把、十字镐20把、炮杆36根、救生衣40件，与有关厂商签订代储防汛物资协议（石子2千吨、块石1万吨、圆木100立方、挖机装载机含操作手各5台、编织袋3万只）。三是强化监测预警，市气象局、应急局、水务局、各乡镇（街道）加强协作，将汛情信息及时传送到受影响区域相关部门和群众手中。参与省、州调度98次，对乡镇调度74次。由防汛指挥部主导开展了2轮防汛避险应急演练，第1轮制定工作方案17个，自然村（村小组）制定演练方案1469个，参演村委会136个，参演自然村1286个，企业68家、中小学校和幼儿园115所，参演人数104549人。第2轮在第1轮基础上修改完善1334个，参演村委会129个，参演自然村（村民小组）991个。同时开展的学校124所，企业99个，水利1229个（其中：山洪灾害防御1045个，水库防汛98个，江河洪水防御86个），参演人数178869人。
地质灾害方面。完成在册的121处隐患点全覆盖动态排查，完成县域风险普查，实时动态的发布地质灾害气象风险预警信息。完成了1804份避险明白卡的填发，121份工作明白卡填发。技术单位参与23个隐患点的处置，出具报告4份（喜古2份、秉烈2份）。目前已完成42个重点隐患点安装地质灾害监测仪器，每个隐患点安排1-2人对隐患进行监测，做到了“人防+技防”的监测预警机制，监测预警能力显著提升，今年我市成功预报避险3起。严格执行地质灾害24小时值班制度，确保24小时在岗，发生灾险情时及时处理上报。充分利用日常巡查和定期检查等时机，零距离、面对面向群众宣讲地质灾害防范应急知识，利用“三月法制宣传月”、“4.22地球日”、“5.12防灾减灾日”为契机，在人员集中场所开展地质灾害防治知识宣传和咨询，向群众发放宣传资料3000余份。
救灾工作情况。今年，我市遭受低温冷冻、风雹、洪涝等自然灾害，13382户60219人不同程度受灾；紧急转移安置302人，其中集中安置248人，分散安置54人；农作物受灾4613.23公顷、成灾2457.7公顷、绝收388.08公顷，其中粮食作物受灾2913.63公顷，成灾1356.56公顷，绝收145.37公顷；房屋倒损17户25间；其中倒塌1户3间、严重损坏1户2间、一般损坏15户20间；造成直接经济损失4024.92万元；其中房屋及居民家庭财产损失18.52万元、农林牧渔业经济损失3987.5万元、基础设施损失18.9万元。针对灾情，一是做好救灾资金拨付工作。向14个乡镇3个街道办事处下拨冬春救灾资金共计270万元；其中中央冬春救助资金160万元，省级冬春救助资金10万元，自然灾害救助洪涝补助资金累计100万元。二是做好群众转移安置工作；紧急转移安置302人，其中集中安置248人，分散安置54人。调拨发放棉被179床、棉大衣122件、折叠床156张、床垫135床、帐篷325顶、毛毯10床、睡袋22个、毛巾被16床、衣服38套、床上用品40套。三是做好因灾民房保险理赔和修复工作；1-9月保险公司理赔因灾民房损坏15户4.56万元。组织实施因灾民房修复15户25间，补助修复资金6.4万元。1-10月累计救助受灾困难群众13106人。
自然灾害综合风险普查工作。印发了文山市2022年普查工作方案，督促行业部门的普查进度及普查数据成果汇交，开展了自然灾害防治体系建设补助资金分配，对应急领域调查成果的质检核查进行整改。省普查办在2月份对应急调查成果进行一轮质检，文山市共提出问题数据共50条，存疑指标2条市普查小组根据省普查办反馈的典型问题，核实确认调查成果数据，于4月28日完成整改上报。截至目前，全市上报数据采集系统应急调查数据共2658条，其中承灾体468条，减灾能力312条，历史灾害信息708条，家庭减灾能力1170条。
地震应急准备情况。目前，辖区内建有1个基准站、1个基本站，8个预警终端。今年将搬迁1个基本站，新建2个基本站，根据省、州要求确保项目顺利投运，发挥作用。通过自然灾害综合风险普查摸清我市地震灾害风险隐患底数，客观认识地震灾害综合风险水平，为有效开展地震灾害防治、经济社会可持续发展，提供准确的灾害风险信息和科学决策依据。依据省、州新修订的地震应急预案，制定了《文山市地震应急预案》、《文山市应急管理局地震应急预案》，明确了工作的主要任务、日常管理、装备设备管理、应急值班、保障措施等内容。
9、规划财务方面
一是争取资金，遵循保民生，兜底线原则，把握部门预算新的增长点，不断优化预算结构，加强内部控制体系建设，认真编制了部门预算，2022年市财政下达市本级应急管理局单位部门预算1090.72万元，其中基本支出预算1080.72万元，项目支出预算1万元。二是预算绩效情况，分别完成了全国自然灾害综合风险普查经费31万元、自然灾害防治体系建设专项经费35万元以及2022年省级冬春救助补助资金10万元的绩效评价工作。三是截至9月30日，非税收入罚没款2596722.95元，已全部缴入财政账户。财务监督中，开展了“三公经费”支出情况专项自查工作，对局机关财务每季度公开一次,接受群众监督，并对2021、2022年度部门预决算及“三公”经费预决算在市人民政府信息网、全省预决算公开监督网站上公开。
10、党建、党风廉政
一是局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面落实文山市第四次党代会工作部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调。局班子在工作中不断强化组织建设、作风建设和制度建设，把党建、党员工作与应急管理工作同安排、同部署，不断提高党建创新水平，推进应急管理各项工作的落实。完成了局党委班子2021年党史学习教育专题民主生活会，2021年度组织生活会；与上级同步，开展干部职工作风大整治行动，开展“文山之干”讨论。按质完成党风廉政建设责任制13项工作任务。迎接了2次市纪委突击检查，1次州市纪委对公车租用情况检查。二是认真落实党支部班子成员抓党建的工作责任，健全工作载体，积极开展党建活动。以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉多措并举大力持续开展党史学习教育专项工作，筑牢忠诚根基，淬炼过硬干部队伍。明确责任，支部成员明确分工，各负其责，支部书记为党建工作第一责任人，其他成员根据分工抓好职责范围内的党建工作，使每个成员都有自己的“党建责任地”，认真落实“两学一做”、“三会一课”、党务公开、党员民主评议等制度，推进党建工作的全面开展。持续推进“双报到双服务双报告”工作，单位党组织到挂联社区开展服务15次，累计服务时长36小时和在职党员每年到居住社区服务75次，累计服务时长共计148小时。三是结合上级部署开展了干部作风整治方案，做好了2022年《执政纪要》《文山市年鉴》编写。上报了2022年度重点工作任务清单。深入推进政务公开，做到职能公开、决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。在12345热线平台处理11起投诉，政府网站公开20条信息，利用“文山市安全生产12350”微信公众号，推送80余篇安全生产稿件，向群众广泛宣传了安全生产知识，有效推动了安全生产知识宣传。四是深入乡村振兴挂钩点、市消防大队走访慰问，为挂钩点协调水泥100吨。开展了“学雷锋志愿者服务活动助力全国文明城市创建”、3·15国际消费者权益日宣传、“文山之干”暨三月法制宣传月、“实干争进位·法治固边疆”主题党日等活动。组织全局干部职工每周五、和特别时期开展全国文明城市创建、爱国卫生、文明劝导、疫情防控、民族团结、交通劝导，清理盘龙河任务以及讲文明树新风、道德讲堂等各项活动4000余人次，使各项创建工作成果得到巩固和提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2023年部门财务总收入1010.07万元，其中：一般公共预算1010.0683万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年2022年收入1090.71万元对比下降了80.65万元，主要原因为厉行节约，安全监督工作经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1010.07万元，其中:本年收入1010.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010.07万元。
与上年2022年收入1090.71万元对比下降了80.65万元，主要原因为厉行节约，安全监督工作经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1010.07万元。财政拨款安排支出1010.07万元，其中：基本支出968.02万元，与上年基本支出1089.72万元对比减少了121.70万元，主要原因为厉行节约，安全监督工作经费减少；项目支出42.05万元，与上年1万元对比增加了41.05万元，主要原因分析财政资金紧缺，其他项目未批。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、“2240101”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行628.40万元，主要用于应急部门人员工资、津补贴、工作经费支出。
2、“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.72万元，主要用于在职职工住房公积金支出。
3、“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.61万元，主要用于单位医疗保险支出。
4、“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.96万元，主要用于公务员医疗补助。
5、“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
6、“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.20万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
7、“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.30万元，主要用于本单位离退休人员的活动经费。
8、“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.89万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。
9、“2089999”其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出0.77万元，主要用于单位行政事业人员工伤、大病保险的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、30102工资福利支出-津贴补贴170.59万元，其中：基本支出170.59万元，项目支出0万元。
2、30101工资福利支出-基本工资172.55万元，其中：基本支出172.55万元，项目支出0万元。
3、“30103”工资福利支出-奖金50.46万元，其中：基本支出50.46万元，项目支出0万元。
4、“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费86.2万元，其中：基本支出86.2万元，项目支出0万元。
5、“30110”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.50万元，其中：基本支出37.50万元，项目支出0万元。
6、“30111”工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.96万元，其中：基本支出9.96万元，项目支出0万元。
7、“30112”工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险4.62万元，其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元。
8、“30113”工资福利支出-住房公积金51.72万元，其中：基本支出51.72万元，项目支出0万元。
9、“30199”工资福利支出-其他工资福利支出128.40万元，其中：基本支出128.40万元，项目支出0万元。
10、“30201”商品和服务支出-办公费62.39万元，其中：基本支出62.39万元，项目支出0万元。
11、“30211”商品和服务支出-差旅费23.60万元，其中：基本支出23.60万元，项目支出0万元。
12、“30216”商品和服务支出-培训费0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元。
13、“30217”商品和服务支出-公务接待费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。
14、“30228”商品和服务支出-工会经费13.34万元，其中：基本支出13.34万元，项目支出0万元。
15、“30229”商品和服务支出-福利费10.32万元，其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元。
16、“30231”商品和服务支出-公务用车运行维护费7.1万元，其中：基本支出7.1万元，项目支出0万元。
17、“30239”商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴27.42万元，其中：基本支出27.42万元，项目支出0万元。
18、“30299”商品和服务支出-其他商品和服务支出7.47万元，其中：基本支出7.47万元，项目支出0万元。
19、“30306”对个人和家庭的补助-救济费41.05万元，其中：基本支出0万元，项目支出41.05万元。
20、“30302”对个人和家庭的补助--退休费25.03万元，其中：基本支出25.03万元，项目支出0万元。
21、“30399”对个人和家庭的补助--其他对个人和家庭的补助1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。
22、“30107”工资福利支出-绩效工资72.22万元，其中：基本支出72.22万元，项目支出0万元。
23、“2240150”事业运行125.33万元，其中：基本支出125.33万元，项目支出0万元。
24、“2240703”自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助41.05万元，其中：基本支出0万元，项目支出41.05万元。
五、对下专项转移支付情况
2023年部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
(一)与中央配套事项。
我部门2023年部门预算无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门2023年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.10万元，较上年14.6万元减少了4.5万元，下降30.82%，具体变动情况如下：公务用车运行费由去年的7.2万元减少到7.1万元，减少了0.1万，公务接待费由去年的7.4万元减少到3万元，减少了4.4万。
（一）因公出国（境）费
文山市应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市应急管理局2023年公务接待费预算为3万元，较上年7.4万元减少4.4万元，下降59.46%，国内公务接待批次为58次，共计接待1480人次。
公务接待费增减变化原因为厉行节约，接待任务相对减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为7.1万元，较上年减少0.1万元，下降1.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.1万元，较上年减少0.1万元，下降1.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因为厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2023年未涉及重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市应急管理局2023年机关运行经费安排158.79万元，与上年189.56万元对比减少了30.77万元，减少16.23%，主要原因为厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市应急管理局资产总额120.85万元，其中，流动资产62.15万元，固定资产48.70万元，政府储备物资10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.37万元，其中固定资产减少25.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值5.03万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262100734200111
