监督索引号53262103000800000
文山市小街镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分 文山市小街镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市小街镇人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市小街镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。
2．在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。
3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。
4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。
5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。
6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办公室、财政所、综合执法大队、农业综合服务中心、社会和保障服务中心、国土和城镇规划建设服务中心、交通运输和安全生产服务中心、文化广播电视服务中心。
所属单位6个，分别是：
1.农业综合服务中心；
2.国土和村镇规划建设服务中心；
3.文化广播电视服务中心；
4.应急服务中心；
5.社会保障服务中心；
6.综合执法队。
（三）重点工作概述
小街镇人民政府是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的镇政府组成部门。根据市委、市政府关于2023年全市工作的总体部署，全市财政工作的总体要求是：坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，全面深化财税体制改革，围绕市委确定的全市财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成市人民代表大会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位1个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人，事业编制36人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆，其中：民政救灾车和森林防火车为上级部门下派用车，主要为保障民政救灾及森林防火工作，故不在编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财收入情况
2023年部门财务总收入1868.90万元，其中：一般公共预算1642.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入226.68万元。
与上年对比增长6.16%，主要原因分析：本年度单位自有资金纳入预算管理。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1642.22万元，其中:本年收入1642.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1642.22万元（本级财力1642.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比下降6.72%，主要原因分析：部门人员减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1868.90万元。财政拨款安排支出1642.22万元，其中：基本支出1124.58万元，与上年对减少561.2万元，下降33.29%，主要原因分析：部门人员减少；项目支出517.63万元，与上年对比增加442.88万元，增长592.48%，主要原因分析：上年度村干部补助本年度由基本支出调整为项目支出，预算项目增多。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出20.01万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构基本运行支出300.06万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行支出75万元；
“2010399-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行支出163.89万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出41.23万元；
“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务- 其他群众团体事务支出”主要用于群众团体机构运行支出1万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行”主要用于党委机关人员工资支出31.18万元；
“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务”主要用于党委机关基本运行支出13.79万元；
“2030601-国防支出-国防动员-兵役征集”主要用于基础武装部兵役征集工作支出0.75万元；
“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于基础武装部民兵集训支出1.5万元；
“2030699-国防支出-国防动员-其他国防动员支出”主要用于基础武装部基本运行支出0.75万元；
“2070109-文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出23.75万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出69.23万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员补助等支出1.6万元；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休”主要用于行政单位离退休工资62.22万元；
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休工资33.97万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出116.94万元；
“2080801-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.84万元；
“2089999-社会保障和就业支出-抚恤-其他社会保障和就业支出”主要用于事业单位职工失业保险支出2.29万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出21.61万元；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗--事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出29.46万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出13.83万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出5.32万元；
“2120303-城乡社区支出- 城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于基础设施建设12万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出116.20万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出48.20万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出23.12万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出414.65万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于机关服务支出34.52万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出70.16万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于应急管理机构运行及机构人员工资支出91.03万元；
“2240201-灾害防治及应急管理支出- 消防救援事务-行政运行”主要用于消防机构运行支出28.13万元；
“2240601-灾害防治及应急管理支出-地质灾害防治”主要用于地质灾害防治支出0.66万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况；
“30101工资福利支出-基本工资”支出206.66元（其中：基本支出206.66万元；项目支出0万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出174.96万元（其中：基本支出174.96万元；项目支出0万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出57.33万元（其中：基本支出57.33万元；项目支出0万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出210.72万元（其中：基本支出210.72万元；项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出116.94万元（其中：基本支出116.94万元；项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出51.07万元（其中：基本支出51.07万元；项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出13.83万元（其中：基本支出13.83万元；项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.61万元（其中：基本支出7.61万元；项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出70.16万元（其中：基本支出70.16万元；项目支出0万元）；
“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出7.2万元（其中：基本支出7.2万元；项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出168.49万元（其中：基本支出40.5万元；项目支出127.99万元）；
“30202商品和服务支出-印刷费”支出4万元（其中：基本支出4万元；项目支出0万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元；项目支出0万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出4.3万元（其中：基本支出4.3万元；项目支出0万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出4.6万元（其中：基本支出4.6万元；项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元；项目支出0万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出2.8万元（其中：基本支出2.8万元；项目支出0万元）；
“30228商品和服务支出-工会费”支出11.35万元（其中：基本支出11.35万元；项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出14.16万元（其中：基本支出14.16万元；项目支出0万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出10.5万元（其中：基本支出10.5万元；项目支出0万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出21.24万元（其中：基本支出21.24万元；项目支出0万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元；项目支出0万元）；
“30302退休费-退休费”支出95.77万元（其中：基本支出95.77万元；项目支出0万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出534.33万元（其中：基本支出0万元；项目支出534.33万元）；
“31005城镇基础设施运行维护专项资金-基础设施建设”支出82万元（其中：基本支出0万元；项目支出82万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2023年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市小街镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.3万元，较上年减少18.95万元，下降58.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市小街镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市小街镇人民政府2023年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少21.2万元，下降88.33%，国内公务接待批次为112次，共计接待560人次。
窗体顶端
减少原因：2023年严格执行中央八项规定精神，继续践行厉行节约。
窗体底端
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市小街镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加2.25万元，增加27.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加2.25万元，增长27.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
窗体顶端
增加原因：公车老化，易损坏维修频繁，维修费用增多。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明角。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果;对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年本级财政安排小街镇人民政府部门机关运行经费197.12万元，与上年对比减少13.99万元，下降6.63%，减少原因主要是：本年度厉行节俭，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支减少，所以部门机关运行经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市小街镇人民政府资产总额1110.73万元，其中，流动资产327.49万元，固定资产783.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262103000800111
