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德厚镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分  德厚镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德厚镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德厚镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源；统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位13个，分别是：

1.德厚镇政府；

2.德厚镇人大；

3.德厚镇党委；

4.德厚镇纪检监察；

5.德厚镇社团；

6.德厚镇村委会；

7.德厚镇村小组；

8.德厚镇财政所；

9.德厚镇农业综合服务中心；

10.德厚镇文化广播服务中心；

11.德厚镇国土和村镇规划建设服务中心；

12.德厚镇社会保障服务中心；

13.德厚镇交通运输和安全生产服务中心。

（三）重点工作概述

1.创新驱动、稳中求进，产业发展注入源头活水。农业稳产增效。坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，紧紧围绕确保粮食等重要农产品稳产保供目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，聚焦重点区域，扩大豆类种植，加快构建绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理模式，完成粮食播种14.27万亩、大豆玉米带状复合种植0.5万亩、杂交稻旱种1.14万亩，其中，大豆玉米带状复合种植、杂交稻旱种受到省农业农村厅高度肯定。大力发展蔬菜、水果、生姜、万寿菊、辣椒、中药材、山地畜牧业等特色农业产业。共发展蔬菜1.21万亩、水果1.1万亩、万寿菊1.25万亩、辣椒2.31万亩、冬马铃薯1.72万亩。完成高标准农田建设0.8万亩、完成土地整治（旱改水）4.1万亩，完成“一村一品”机耕路修缮3.5公里，建成千亩连片稻鱼综合种养示范区。保障各项强农惠农政策有效落实，累计发放一次性种粮补贴336.28万元，耕地地力保护补贴633.49万元。

2.实干为先、巩固成果，释放乡村振兴内生动力。稳步推进乡村振兴。始终把防止规模性返贫作为首要政治任务，严格落实“四个不摘”，采取“找政府”和“政府找”的方式开展常态化监测，新纳入监测对象10户33人。积极做好“政府救助平台”推广应用，累计受理申请544件，办结544件。落实落细帮扶政策，巩固脱贫攻坚成果，推进“百千万”示范工程项目建设，打造美丽村庄4个、精品示范村1个，示范乡镇1个，用好过渡期小额信贷政策，发放小额信贷216.85万元。加快推进东西部协作项目，完成感古村桐油加工配套设施投资1090万元。积极开展“干部规划家乡行动”，提出53条规划意见。全面启动农村公路建设三年大会战，群众投工投劳1500人次筹集资金200余万元，硬化村组自建道路24公里。

3.驰而不息、常抓常管，建设生态文明美丽家园。全面贯彻落实习近平总书记对云南提出“努力成为生态文明建设排头兵”的重要指示批示精神，把生态文明建设融入经济社会发展全过程，以农村人居环境整治为抓手，深入推进农村工作“六件套”。推动村庄清洁行动，开展环境卫生交叉检查3轮，推广红黑榜、1角钱工程等常态化机制，审核通过州级绿美村庄20个；开展农村“裸房”风貌改造提升，整改461栋14万平方米，农村环境更加干净整洁有序。加强农村改厕与农村生活污水治理有效衔接，完善管护运行机制。紧紧围绕“水清、河畅、岸绿、景美”目标，落实好“河湖长制”，扎实开展河湖库渠“清四乱”专项行动，加快推进水利基础设施建设，持续提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治能力。加强秸秆禁烧和综合利用，规范野外用火、禁止露天焚烧秸秆行为。整改完成破坏林草生态历史遗留图斑19个、国家级下发森林督查图斑9个、省级下发图斑22个。开展“十元万树村庄绿化”行动，全民义务植树10万余株。完成农村墙面美化1.1万平方米。

4.务实笃行、用情用力，推进社会事业稳步提升。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。社会保障不断增强。全年完成参保人数17489人，参合人数37586人，建成文山市劳动力转移就业示范基地（德厚示范点）1个，举办专场招聘会1场，开展职业技能培训16场次，转移就业1.44万人，申报脱贫劳动力务工补贴33.73万元，安置乡村公共服务岗位人员222人，就业帮扶车间吸纳劳力就业381人。足额发放小乡干、原村公所干部基本生活定补金2.35万元，发放临时救助29.93万元、残疾人两项补贴70.28万元、特困救助81.95万元、高龄补贴42.76万元、低保1070万元。

5.久久为功、兼顾并重，切实维护社会稳定和谐。安全稳定形势向好。紧扣党的二十大安保维稳这一主线，加强社会治安防控体系建设，以平安创建为切入点，开展校园安全整治、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险大排查大化解、夏季治安打击整治等专项行动，校园安全整治2次，矛盾纠纷调处成功75件，开展治安大清查行动20余次，检查出租屋8家、宾馆4家、重点单位4家、行业场所4家、夜市摊点10余家，发现问题当场发放限期整改通知书22份，社会治安明显好转；常态化开展扫黑除恶、重拳打击电信网络诈骗、打击整治养老诈骗等取得实效；强化安全生产责任制，确保责任落实全链条、全覆盖、全过程，开展安全生产“审计式”监督检查服务，加强道路交通违法乱象整治，固定式开展道路交通安全劝导，持续深化“一盔一带”安全守护行动，加强食药品监督检查，安全生产、道路交通、食品药品等领域保持稳定。以“矛盾化解率高、治安秩序良好，社会大局稳定、人民群众满意”为目标，聚焦群众反映的突出问题，持续开展矛盾纠纷、农民工工资等风险隐患排查化解，将风险隐患消除在萌芽状态。

6.勤勉尽责、提升效能，全面加强政府自身建设。政府运行更加规范。逐步规范重大行政决策行为，完善行政管理相关制度，深入推进依法行政，深化“八五”普法，全面加快法治政府建设，把公权力置于严密监督之下，让权力运行更加科学规范。廉政建设更加深入。落实全面从严治党，深入推进党风廉政建设责任制工作，共派单260条，开展监督检查3次。驰而不息纠“四风”问题，推进作风革命和效能革命，开展作风大整治行动，识别出5名作风整治对象，干部队伍精神面貌焕然一新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个、参公单位0个、事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2023年部门财务总收入3429.89万元，其中：一般公共预算2097.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1332万元。

与上年对比增加1035.1万元，增长43.22%，主要原因分析：部门其他收入中人员及公用经费、项目资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2097.89万元，其中:本年收入2097.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2097.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少296.9万元，下降12.4%，主要原因分析：在职人员较上年减少，人员经费和公用经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3429.89万元。财政拨款安排支出2097.89万元，其中：基本支出1292.67万元，与上年对比减少914.14万元，下降41.42%，主要原因分析：在职人员较上年减少，人员经费和公用经费较上年减少；项目支出805.22万元，与上年对比增加617.93万元，增长329.93%，主要原因分析：2023年新增村组干部补贴等民生类项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行24.29万元，主要用于行政人员支出工资、对个人家庭补助支出、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行350.81万元，主要用于行政人员支出工资、对个人家庭补助支出、其他工资福利支出、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用经费。

2010302一般公共预算服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务6万元，主要用于办公费。

2010399一般公共预算服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.2万元，主要用于政府购买服务岗位人员工资。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行25.98万元，主要用于行政人员支出工资、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行14.33万元，主要用于行政人员支出工资、公车运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行58.2万元，主要用于行政人员支出工资、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出7.08万元，主要用于农村60岁以上老党员关爱资金。

2030601国防支出-国防动员-兵役征集0.75万元，主要用于基层武装部兵役征集。

2030607国防支出-国防动员-民兵1.5万元，主要用于基层武装部战备训练和民兵工作经费。

2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出0.75万元，主要用于基层武装部国防动员经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化22.52万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务75.98万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理76.48万元，主要用于对个人家庭补助支出、其他公用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33.49万元，主要用于对个人家庭补助支出、其他公用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.45万元，主要用于其他公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142.52万元，主要用于社会保障缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.07万元，主要用于对个人家庭补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.97万元，主要用于对个人家庭补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.06万元，主要用于社会保障缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.15万元，主要用于社会保障缴费。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.33万元，主要用于社会保障缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.35万元，主要用于社会保障缴费。

2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设12万元，主要用于提升人居环境专项经费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行108.04万元，主要用于事业人员支出工资、工会经费、其他公用支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构80.1万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2130301农林水支出-水利-行政运行40.09万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助577.42万元，主要用于社会保障缴费、对个人家庭补助支出。

2200103自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务57.47万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造6万元，主要用于农村危房改造。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.51万元，主要用于住房公积金。

2240103灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务138.51万元，主要用于事业人员支出工资、公车运维费、公务接待费、工会经费、其他公用支出。

2240201灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行38.77万元，主要用于消防员工资和工作经费。

2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治0.72万元，主要用于地质灾害监测员补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资257.8万元（其中：基本支出257.78万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴200.8万元（其中：基本支出200.8万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金60.35万元（其中：基本支出60.35万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资265.42万元（其中：基本支出265.42万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费142.52万元（其中：基本支出142.52万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费62.2万元（其中：基本支出62.2万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.33万元（其中：基本支出16.33万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费9.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金85.51万元（其中：基本支出85.51万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费144万元（其中：基本支出31.8万元，项目支出112.2万元）。

30205商品和服务支出-水费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）。

30206商品和服务支出-电费3.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出-邮电费5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

30226商品和服务支出-劳务费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

30227商品和服务支出-委托业务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费13.82万元（其中：基本支出13.82万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费17.04万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用24.18万元（其中：基本支出24.18万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费46.52万元（其中：基本支出46.52万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助693.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出693.02万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德厚镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少11.65万元，下降39.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德厚镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年和2023年均没有因公出国（境）团组和个人。

（二）公务接待费

德厚镇人民政府2023年公务接待费预算为4万元，较上年减少8.13万元，下降67.02%，国内公务接待批次为160次，共计接待800人次。

减少原因：厉行节约，减少公务接待频次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德厚镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年减少3.52万元，下降20.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费14万元，较上年减少3.52万元，下降20.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：加强公车管理，合理控制车辆运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

德厚镇人民政府2023年度部门重点项目预算绩效目标情况已在预算公开表“05-2项目支出绩效目标表”中反映，此处不再说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德厚镇人民政府2023年机关运行经费安排53.4万元，与上年对比减少67.01万元，下降55.65%，主要原因分析：2023年坚持厉行节约，减少机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德厚镇人民政府资产总额3265.07万元，其中，流动资产2921.14万元，固定资产222.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产121.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1929.91万元，其中固定资产减少570.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

监督索引号53262103001500111