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文山市古木镇人民政府2023年部门预算公开

信息来源:古木镇     发布日期:2023年02月03日     点击:    
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文山市古木镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 文山市古木镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市古木镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市古木镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6.完成上级政府交办的其它事项

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构:古木镇人大、古木镇政府、古木镇党委、古木镇社团、古木镇村委会、古木镇村小组、古木镇村干部、古木镇纪检监察、古木镇财政所。

所属单位6个,分别是

1.农业综合服务中心;

2.国土和村镇规划建设服务中心;

3.文化广播电视服务中心;

4.应急服务中心;

5.社会保障服务中心;

6.综合执法队。

注:根据文市办发【2019】49号文件要求,古木镇人大和计划生育服务中心已取消,古木镇交通运输和安全生产服务中心现变更为:应急服务中心和综合执法队

(三)重点工作概述

一是坚持人民至上,疫情防控工作有力有效。慎终如始抓好外防输入、内防反弹、严防外传,常态化开展重点场所管控,紧盯返乡人员排查管控,落实对重点人员日摸排日报告制度,大力开展全民规范佩戴口罩行动,着力提高群众自我防护意识。

二是坚持统筹发展,全面推进乡村振兴实施。持续巩固脱贫攻坚成果,定期调度工作进展情况,分析当前形势、明确目标任务、压实工作责任,强化防止返贫动态监测和帮扶,开展两轮集中排查,做实月监测排查,做到早发现、早干预、早帮扶,及时消除返贫致贫风险隐患,落实增收帮扶计划,对全镇所有脱贫户及监测户,一户一策制定三年帮扶计划,落实金融、就业、双绑等帮扶政策,认真实施乡村振兴百千万示范工程5个,投入项目资金480万元,马郎村入选州级示范村,引领示范作用不断显现。多措并举发展村集体经济,成立文山联亘商务服务有限公司抱团发展,由集体经济公司实施部分工程项目,多方式创新增加村集体经济收入,盘点收回历年来征收未用的土地等国有资产,交由集体经济公司管理盘活,避免国有资产流失,全镇10个(社区)集体经济收入均达到5万元以上,有2个村实现10万元以上的收入。

三是坚持发展为先,产业发展动力有效激发。走一特两瓜四小产业发展路径,做好香脆李特色品牌,稳定小面瓜、佛手瓜种植,壮大肉牛养殖等产业,引导发展百香果、中药材、万寿菊等产业,利用临城靠园的优势发动群众种植面瓜、茄子、豇豆、香菜等蔬菜产业。

四是坚持生态优先,人居环境绘就绿色画卷。抓好集镇管理建设,整合资金、物资100余万元,实施集镇破损路面改造提升4600平米,污水沟改造建设371米,完成农贸市场提质改造,常态化对商户占道经营等进行整治,建设完成集镇入口景观带,集镇面貌不断改善。

五是坚持服务人民,群众幸福指数不断攀升。基础设施不断完善,完成农村通村公路硬化16.4公里,安装路灯100余盏,村内路面硬化4000平米、建设产业路4350米。社会事业蓬勃发展,推动乡风文明建设,打造新时代文明实践所、实践站,积极开展志愿献血、孝老爱亲、村容村貌提升等文明实践活动;以雨露计划等拓宽义务教育助学渠道,做好中心校控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶工作;着力强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重综合保障功能,构建医疗保障体系,保障全镇群众在共建共享发展中有更多的获得感。

六是坚持共治共享,社会安全底线不断筑牢。狠抓意识形态建设,真落实意识形态一岗双责,将意识形态工作与日常业务工作相结合,定期开展意识形态领域专题分析研判,做到问题早发现、早解决,网络舆论引导和网络舆情得到及时处置。社会治理坚实有序,紧扣全力护航党的二十大这一主线,紧紧围绕镇中心工作,以打造平安古木为目标,突出抓综治维稳、命案防控、矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶专项斗争、特殊群体服务管理、平安建设宣传等各项工作,实现辖区治安秩序持续好转和社会局势持续稳定,为辖区经济和社会事业又好又快发展营造了良好的社会环境。

七是坚持自身建设,依法施政水平不断提高。全镇以刀刃向内的勇气,深入开展作风效能革命,坚持刀刃向内,精准识别政治意识、责任意识、纪律意识、效率意识、进取意识不强的干部19名,通报纪律作风不严不实干部8名,作风持续转变。

二、预算单位基本情况

纳入文山市古木镇2023年度部门预算编报的预算单位共15个。其中:财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制25人,工勤人员编制5事业编制37人。在职实有65人,其中: 财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人,其中: 离休 16人,退休 0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门收入情况

2023年部门财务总收入2868.53万元,其中:一般公共预算2132.44万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入736.09万元。

与上年对比增加了806.44万元主要原因是本年新增了其他收入预算,按照文件村、社区干部报酬上涨,并新增老党员关爱金及村干部绩效等项目

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2132.44万元,其中:本年收入2132.44万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2132.44万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加增加了70.35万元主要原因是按照文件村、社区干部报酬上涨,并新增老党员关爱金及村干部绩效等项目

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2868.53万元。财政拨款安排支出 2132.44万元,其中:基本支出1243.64万元,与上年对比减少732.52万元,下降37.07%,主要原因是村、社区干部报酬转变为项目支出预算;项目支出888.81万元,与上年对比增加802.88万元,增长934.34%,主要原因是村、社区干部报酬转变为项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行主要用于人大事务基本运行和机构人员工资支出,及人大代表履职经费支出22.07万元;

2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出304.46万元;

2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务主要用单位自有资金项目等支出355.00万元;

2010399-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出主要用单位自有资金保运转各项经费等支出393.29万元;

2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出31.37万元;

2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行主要用于纪检监察事务机构基本运行支出14.81万元;

2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出主要用于西部志愿者生活补助支出1.00万元;

2013101-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出45.08万元;

2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出主要用于60岁以上农村老党员关爱经费支出8.35万元;

2030607-国防支出-国防动员- 民兵主要用于兵役征集基本运行及其他国防动员基本运行等支出3.00万元;

2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出11.55万元;

2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出69.34万元;

2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设主要用于村务监督员工资等支出58.88万元;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出76.31万元;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出28.10万元;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出131.20万元;

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤主要用于遗嘱人员生活补助2.23万元;

2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出主要用于其他社会保障和就业支出2.74万元;

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗主要用于行政单位职工医疗保险支出22.01万元;

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助主要用于事业单位职工医疗保险支出35.21万元;

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗主要用于公务员医疗保险支出15.72万元;

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗主要用于大病医疗保险支出5.93万元;

2120199-城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出主要用于社区机构基本运行支出和机构人员工资支出85.24万元;

2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出主要用于基础设施建设基本运行等支出12.00万元;

2130104-农林水支出-农业农村-事业运行主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出177.12万元;

2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构主要用于林业机构运行和机构人员工资支出57.11万元;                        

2130301-农林水支出-水利-行政运行主要用于水利技术行政运行人员工资支出11.70万元;

2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出613.15万元;

2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出46.92万元;

2210201-住房保障支出-住房改革支出-房公积金主要用于行政事业单位职工住房保障支出78.72万元;

2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出105.85万元;

2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行主要用于消防事务运行等支出42.18万元;

2240601-害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.90万元;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出243.42万元(其中:基本支出243.42万元;项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴支出184.67万元(其中:基本支出184.67万元;项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金支出53.97万元(其中:基本支出53.97万元;项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资支出237.65万元(其中:基本支出237.65万元;项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出131.20万元(其中:基本支出131.20万元;项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出57.22万元(其中:基本支出57.22万元;项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出15.72万元(其中:基本支出15.72万元;项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出8.67万元(其中:基本支出8.67万元;项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金支出78.72万元(其中:基本支出78.72万元;项目支出0.00万元);

30199工资福利支出-其他工资福利支出支出7.20万元(其中:基本支出7.20万元;项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费支出511.46万元(其中:基本支出49.72万元;项目支出461.74万元);

30205商品和服务支出-水费支出1.00万元(其中:基本支出1.00万元;项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出-电费支出1.60万元(其中:基本支出1.60万元;项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出-邮电费支出4.00万元(其中:基本支出4.00万元;项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出-差旅费支出0.08万元(其中:基本支出0.08万元;项目支出0.00万元);

30215商品和服务支出-会议费支出0.30万元(其中:基本支出0.30万元;项目支出0.00万元);

30216商品和服务支出-培训费支出0.52万元(其中:基本支出0.52万元;项目支出0.00万元);

30217商品和服务支出-公务接待费支出4.00万元(其中基本支出4.00万元;项目支出0.00万元);

30228商品和服务支出-工会经费支出12.72万元(其中:基本支出12.72万元;项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费支出15.36万元(其中:基本支出15.36万元;项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出10.50万元(其中:基本支出10.50万元;项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用支出21.00万元(其中:基本支出21.00万元;项目支出0.00万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出支出0.51万元(其中:基本支出0.51万元;项目支出0.00万元);

30302退休费-退休费支出103.90万元(其中:基本支出103.90万元;项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出801.16万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出801.16万元);

31005资本性支出-基础设施建设支出362.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出362.00万元);

五、省对下专项转移支付情况

2023年无对下专项转移支付预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市古木镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款三公经费合计14.50万元,较上年减少4.80万元,下降24.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市古木镇人民政府2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

文山市古木镇人民政府2023年公务接待费预算4.00万元,较上年减少4.00万元,下降50%,国内公务接待批次为198次,共计接待956人次

减少的原因是:检查工作减少,厉行节约,严控支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市古木镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费10.50万元,较上年减少0.80万元,下降7.08%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费10.50万元,较上年减少0.80万元,下降7.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是:严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年,认真抓好项目经费的管理,经费支出合理合规,工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设,要促进全市城镇化建设,让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果;对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表项目支出绩效目标表(预算05-2中反应,此处不再具体说明。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市古木镇人民政府2023年机关运行经费安排261.26万元,与上年对比增加了17.66万元,增长7.25%,增加的原因是:物价上涨,日常开销增加,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年1231日,文山市古木镇人民政府资产总额1303.58万元,其中,流动资产1230.63万元,固定资产72.95万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少334.67万元,其中固定资产减少8.9万元(净值)。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产67项,账面原值30.81万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

监督索引号53262103000400111