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中国共产党文山市纪律检查委员会2023年预算公开目录
第一部分中国共产党文山市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党文山市纪律检查委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党文山市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市纪委、监察委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。市纪委是负责党的纪律检查工作的专责机关，受市委和州纪委的双重领导；市监察委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常务委员会和州监察委员会负责，并接受监督。
（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协调党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）督促全市各级党的政治落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
（4）检查和处理全市各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
（5）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作政务处分决定；对行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权力；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作会同有关部门做好监察工作法律的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
（8）对全市各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（9）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪法规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规则制度，并组织监督实施。
（10）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（11）开展国际追逃追赃和防逃工作。
（12）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇(街道)纪检监察机构领导班子和市直派驻(出)机构的领导干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。
（13）承办州纪委、州监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第七纪检监察室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是持续强化政治监督，加强对党章和中央、省、州和市委重大决策部署的监督检查，推进政治监督具体化、精准化、常态化。找准监督与发展的切入点，主动融入省委、州委“3815”发展战略和四届市委五次全会确定的发展目标，把职能职责落实到“‘强州府’行动”“拼经济、文山在行动”“城管革命”等重大“战役”之中。
二是持续一体推进“三不腐”，坚持全面从严、一严到底，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决惩治新型腐败和隐形腐败。毫不留情对贪污挪用民生资金、滥用执法司法权、充当黑恶势力“保护伞”、生态环保等群众身边的腐败进行整治，深化廉洁文化建设，推动警示教育常态化。坚持受贿行贿一起查，健全完善行贿人信息数据库，探索建立对行贿人的惩治惩戒制度机制。
三是持续推动纠治“四风”常态化长效化，坚决革除作风上的顽瘴痼疾。锲而不舍落实中央八项规定精神，重点纠治形式主义、官僚主义，准确把握作风革命、效能革命工作要求，推动作风建设持续走深走实。
四是持续开展重点领域专项整治，聚焦重点领域、重点行业，开展专项整治，持续纠治就业创业、教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等民生领域群众身边的不正之风和腐败问题，坚决整治群众身边腐败和作风问题。围绕全面推进乡村振兴，着力监督推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕常态化惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”，巩固深化扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿成果，持续深挖彻查重大黑恶案件背后的腐败和“保护伞”，推动重大行业领域专项整治，让群众感受到公平正义。
五是持续深化政治巡察，坚决扛牢政治责任。精心谋划新一年巡察任务，稳步推进常规巡察，细化巡察“3+2”（三个聚焦+基层治理、民生领域）监督重点清单，着力提升巡察质效。强化整改和成果运用，持续贯彻落实《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，制定巡视巡察整改成效评估指标体系，加强宣传引导，促进相关责任主体各司其职、形成协作合力，做到巡察监督、整改、治理有机衔接，推动市委巡察工作高质量发展。
六是持续铸魂强体塑形，拓宽选人用人视野，强化干部培养，加大系统内外干部交流力度，激发干部队伍“一池活水”，努力打造头脑清、眼界宽、肩膀硬、步子稳、腰板正的新时代答卷人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制132人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2630.97万元，其中：一般公共预算2630.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年3059.12万元对比，本年减少428.15万元，下降14%，主要原因分析：一是2023年在项目支出上比上年减少了267.00万元；二是2023年执行新的规范的基础绩效奖政策，比原来执行的基础绩效奖政策减少支出141.58万元；三是2023年部门预算中剔除了绩效考核奖励年终发放部分的预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2630.97万元，其中:本年收入2630.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2630.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年3059.12万元对比，本年减少428.15万元，下降14%，主要原因分析：一是2023年在项目支出上比上年减少了267.00万元；二是2023年执行新的规范的基础绩效奖政策，比原来执行的基础绩效奖政策减少支出141.58万元；三是2023年部门预算中剔除了绩效考核奖励年终发放部分的预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2630.97万元。财政拨款安排支出2630.97万元，其中：基本支出2625.10万元，与上年2787.12万元对比减少162.02万元，下降5.81%，主要原因分析：一是2023年执行新的规范的基础绩效奖政策，比原来执行的基础绩效奖政策减少支出141.58万元；二是2023年部门预算中剔除了绩效考核奖励年终发放部分的预算。项目支出5.87万元，与上年272.00万元对比减少了266.13万元，下降97.84%，主要原因是2023年在项目支出上比上年减少了267.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出1980.49万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出；社会保障和就业支出350.15万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位遗属人员生活困难补助；卫生健康支出149.84万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出150.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。具体明细如下：
“2011101”一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1975.49万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出——市纪委四届三次全会会议费5.00万元，主要用于保障纪委全会的顺利召开。
“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出98.13万元，主要用于退休人员统筹外安排的支出。
“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出250.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.87万元，主要用于机关事业单位遗属人员生活补助支出。
“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出（失业保险）0.33万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。
“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗104.79万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.24万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29.62万元，主要用于公务员医疗补助支出。
“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.19万元，主要用于大病保险、工伤保险支出。
“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金150.49万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101”工资福利支出—行政基本工资512.25万元（其中：基本支出512.25万元，项目支出0万元）。
“30101”工资福利支出—事业基本工资17.17万元（其中：基本支出17.17万元，项目支出0万元）。
“30102”工资福利支出—行政津贴补贴639.38万元（其中：基本支出639.38万元，项目支出0万元）。
“30102”工资福利支出—事业津贴补贴1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出—机关工作人员年终一次性奖金—奖金41.19万元（其中：基本支出41.19万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出（事业人员上年12月一个月基本工资额度）—绩效工资1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出—基础绩效奖（行政）145.61万元（其中：基本支出145.61万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出（事业）—基础绩效奖（事业）12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出—基础性绩效工资6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出—奖励性绩效工资10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元）。
“30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费250.82万元（其中：基本支出250.82万元，项目支出0万元）。
“30110”工资福利支出—职工基本医疗保险缴费104.79万元（其中：基本支出104.79万元，项目支出0万元）。
“30110”工资福利支出—事业职工基本医疗保险缴费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。
“30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费29.62万元（其中：基本支出29.62万元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险6.06万元（其中：基本支出6.06元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—大病保险5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—失业保险0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。
“30113”工资福利支出—住房公积金150.49万元（其中：基本支出150.49万元，项目支出0万元）。
“30201”商品和服务支出—办公费123.22万元（其中：基本支出123.22万元，项目支出0万元）。
“30205”商品和服务支出—水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
“30207”商品和服务支出—邮电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
“30211”商品和服务支出—差旅费70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0万元）。
“30213”商品和服务支出—维修（护）费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。
“30215”商品和服务支出—会议费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。
“30216”商品和服务支出—培训费10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元）。
“30217”商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
“30228”商品和服务支出—工会经费-行政补助工会经费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
“30228”商品和服务支出—工会经费-拨缴工会经费24.23万元（其中：基本支出24.23万元，项目支出0万元）。
“30229”商品和服务支出—福利费16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元）。
“30229”商品和服务支出—福利费29.28万元（其中：基本支出29.28万元，项目支出0万元）。
“30231”商品和服务支出—公务用车运行维护费22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0万元）。
“30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出—其他商品和服务支出120.00万元（其中：基本支出120.00万元，项目支出0万元）。
“31002”商品和服务支出—办公设备购置20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。
“30239”商品和服务支出—其他交通费-公务交通补贴106.32万元（其中：基本支出106.32万元，项目支出0万元）。
“30299”其他商品和服务支出—退休公用经费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
“30302”对个人和家庭的补助支出—退休费97.26万元（其中：基本支出97.26万元，项目支出0万元）。
“30305”对个人和家庭的补助支出—机关事业单位遗属生活困难补助0.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.87万元）。
五、对下专项转移支付情况
本单位2023年无对下专项转移支付情况（对下转移支付预算表09-1为空表）。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额48.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购服务预算23.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党文山市纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.00万元，较上年减少50.00万元，下降64.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党文山市纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2023年未安排因公出国（境）事宜。
（二）公务接待费
中国共产党文山市纪律检查委员会2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年无增减，国内公务接待批次为30批次，共计接待450人次。
2023年公务接待预算安排与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党文山市纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为22.00万元，较上年减少50.00万元，下降69.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少50.00万元，下降100%；公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
下降原因是上年安排公务用车更新购置2辆购置费用50.00万元，而2023年未安排公务用车更新购置费用，所以公务用车购置及运行维护费大幅度下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位申报的“纪委全会会议费”“机关事业单位遗属人员困难生活补助”均不属于重点项目，故本年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党文山市纪律检查委员会2023年机关运行经费安排589.36万元，与上年584.67万元对比，增加4.69万元，增长0.8%，主要原因是本年实有人数122人，比上年119人增加3人，相应的增加机关运行经费，主要用于办公经费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党文山市纪律检查委员会资产总额430.41万元，其中，流动资产40.92万元，固定资产375.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加75.21万元，其中固定资产增加43.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值36.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入2.47万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53262100222200111
