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文山市发展和改革局2023年预算公开目录
第一部分文山市发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市发展和改革局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市发展和改革局承担着全市经济社会发展战略研究制定、宏观经济形势分析预测、统筹经济社会和谐发展、策划重大投资项目、争取重点项目和资金、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作职责。
（二）机构设置情况
文山市发展和改革局下设10个股室和1个股所级事业编制单位。包括：办公室、综合股、投资管理股、社会农经股、能源股、粮食管理股、物资储备股、产业贸易股、价格管理股、政策法规和经济体制改革股、价格认证中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是全力统筹经济社会发展。二是全力抓项目促投资稳增长。实现每月统一集中开工常态化，深入研究国家、省的相关政策，紧紧抓住中央、省扩大有效投资政策机遇，做好重大项目谋划包，争取更多项目纳入国家、省、州盘子。三是全力助推数字文山建设。加强新基建建设，释放经济增长新活力。四是全力提升能源保障能力。五是全力抓社会民生服务。优化营商环境，对重点投资项目实行全程代办服务，推进投资项目尽快落地、投产见效益，开展优化营商环境“红黑榜”评比，激励先进，鞭策后进。六是全力稳定“米袋子”，夯实物资储备。加强疫情期间粮食市场保供稳价监管和食品安全工作，完成市级储备粮轮换任务，抓好30个粮食应急供应网点管理，确保供应点粮食供应充足。七是全力抓好易地搬迁与乡村振兴有效衔接。全面提升搬迁档卡群众产业发展能力，开展实用技术培训，举办线下招聘会，提供就业岗位，认真落实相关培训和创业扶持政策，统筹开发保洁员、护林员、河道管护员等公共服务岗位、公益性岗位，帮助无法外出务工搬迁劳动力实现就近就业创业。八是扎实推进城乡绿化美化三年行动。结合文山实际成立了工作领导小组、设立工作专班，制定《文山市城乡绿化美化三年行动方案（2022-2024年）》《文山市城乡绿化美化负面清单》《文山市城乡美化绿化建设导则》《文山市绿化美化植树（花）指南》等文件，号召全市广大党员干部积极参与绿美文山建设工作，落实党员干部每人种植10棵树的绿美要求等，累计投入绿美建设资金2.8亿元，筹集社会绿美建设资金435万元，群众投工投劳78.42万人（次），折资6079万元，累计完成绿化面积229423.1（㎡），植树19789株（其中乡土树种15693株）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休2人，退休61人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2023年部门财务总收入877.39万元，其中：一般公共预算877.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少799.5万元，下降47.68%，主要原因分是2023年减少粮食风险基金补助及坝心乡陈家寨大沟引水增蓄工程大米补助项目。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入877.39万元，其中:本年收入877.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少799.5万元，下降47.68%，主要原因分是2023年减少粮食风险基金补助及坝心乡陈家寨大沟引水增蓄工程大米补助项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出877.39万元。财政拨款安排支出877.39万元，其中：基本支出817.39万元，与上年对比减少63.05万元，下降7.16%，主要原因分析2023年人员比2022年减少，各项经费支出相应减少；项目支出60万元，与上年对比减少730.45万元，下降92.41%，主要原因是2023年减少粮食风险基金补助及坝心乡陈家寨大沟引水增蓄工程大米补助项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行424.21万元，主要用于行政人员经费、公用经费的等支出；
2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出3万元，主要用于大学生志愿者生活补助；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休237.82万元，主要用于行政离退休人员支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.34万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.85万元，主要用于离退休人员遗嘱补助支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.2万元，主要用于机关事业人员失业、工伤保险支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.11万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.54万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.88万元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出4.64万元，主要用于行政单位人员工伤、大病医疗保险支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.8万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出；
2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出60万元，主要用于应急物资采购保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分组（其中：基本支出817.39万元，项目支出60万元）。
基本支出：30101工资福利支出-基本工资127.59万元
30102工资福利支出-津贴补贴146.98万元
30103工资福利支出-奖金45.72万元
30107工资福利支出-绩效工资18.18万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费61.34万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.65万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.88万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.84万元
30113工资福利支出-住房公积金36.8万元
30199工资福利支出-其他工资福利支出14.4万元
30201商品和服务支出-办公费6.2万元
30207商品和服务支出-邮电费3万元
30211商品和服务支出-差旅费10万元
30216商品和服务支出-培训费0.12万元
30217商品和服务支出-公务接待费5.8万元
30228商品和服务支出-工会经费5.92万元
30229商品和服务支出-福利费7.68万元
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元
30239商品和服务支出-其他交通费用25.62万元
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.17万元
30301对个人和家庭的补助-离休费31.04万元
30302对个人和家庭的补助-退休费204.61万元
30304对个人和家庭的补助-抚恤金5.85万元
30305对个人和家庭的补助-生活补助3万元
项目支出：30299商品和服务支出-其他商品和服务支出60万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2023年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额69万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市发展和改革局2023年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.1万元，下降1.69%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。
下降的原因是我单位遵从有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费7万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他发展与改革事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市发展和改革局2023年机关运行经费安排73.51万元，与上年对比减少1.94万元，下降2.57%，主要原因是比上年减少人员，相应减少各项支出费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市发展和改革局资产总额386.89万元，其中，流动资产9.84万元，固定资产377.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.47万元，其中固定资产增加204.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
文山市发展和改革局2023年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53262100730300111
