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文山市新平街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 文山市新平街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市新平街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市新平街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规章及市人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责辖区内行政执法及日常管理工作，完成市人民政府部署的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委、人大、纪检监察、党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办；

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化和旅游广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.应急服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（三）重点工作概述

1.负责辖区内城市管理工作

（1）贯彻有关城市管理的法律、法规、规章，制订辖区城市管理的计划并组织实施。

（2）负责辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位、社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任。

（3）通过法定委托或授权，负责辖区城市管理执法的日常管理工作。

（4）配合生态环境部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

（5）协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民、干扰合法施工的行为，配合建设施工单位维护施工秩序。

（6）协同市政管理等有关部门对辖区内的脏、乱、差进行全面整治。

（7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

2.负责辖区内社会管理工作

（1）组织辖区单位、居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

（2）负责辖区内社会治安综合治理，群众信访及维护稳定工作，开展法制教育，推进依法治街。

（3）会同有关部门对居住在辖区内的外来人员进行综合管理。

（4）开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育、卫生保健、殡葬改革管理、计划生育、统计、人民调解等工作。

（5）负责辖区内失业人员和离退休人员的管理，做好城市低保、职工养老保险、失业保险、医疗保险、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、进城务工农民等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和再就业服务工作。

（6）做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（7）做好辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。

（8）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

3.负责辖区内社区建设工作

（1）切实加强农村基础设施、新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

（2）培育和发展社区服务组织，组织社区志愿者队伍，动员社区单位和居民积极参与社区建设。

（3）兴办发展社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。

（4）指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（5）组织开展辖区内群众文化、体育、环境整治等活动和教育、人口和计划生育、卫生、科普等工作；对辖区内群众进行法制和社会公德教育。

（6）负责办理人民群众来信来访，及时向市人民政府反映人民群众的意见和要求。

4.负责辖区内经济发展工作

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制54人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2023年部门财务总收入2,948.42万元，其中：一般公共预算2,798.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150万元。

与上年对比增加64.55万元，增加2.24%，主要原因分析：2023年增加了单位资金其他收入150万元，但另外减少了几个特定目标类项目，收入相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,798.42万元，其中:本年收入2,798.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,798.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少85.45万元，减少2.96%，主要原因分析：一是有人员退休减少，人员经费和公用经费相对减少；二是减少几个特定目标类项目，收入相对减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,948.42万元。财政拨款安排支出2,798.42万元，其中：基本支出1,810.78万元，与上年对比减少1021.09万元，减少36.06%，主要原因分析：一是有人员退休减少，人员经费和公用经费相对减少；二是社区及村小组相关的人员经费和公用经费以做特定目标类项目的方式进行预算，基本支出相对减少，项目支出相对增加；项目支出987.64万元，与上年对比增加935.64万元，增加1799.31%，主要原因分析：社区及村小组相关的人员经费和公用经费以做项目的方式进行预算，基本支出相对减少，项目支出相对增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101—一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.31万元，主要用于人大办人员工资及机构运转。

2010301—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行454.92万元，主要用于办事处人员工资及机构运转。

2010399—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.2万元，主要用于政府编外人员工资支出。

2010601—一般公共服务支出—财政事务—行政运行29万元，主要用于财政所人员工资及机构运转。

2011101—一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行29.79万元，主要用于纪工委人员工资及机构运转。

2013101—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行17.23万元,主要用于党工委人员工资及机构运转。

2013299—一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.2万元，主要用于社区党建工作经费。

2030601—国防支出—国防动员—兵役征集0.75万元，主要用于基层武装部兵役征集经费支出。

2030607—国防支出—国防动员—民兵1.5万元，主要用于基层武装部战备训练和民兵工作经费支出。

2030699—国防支出—国防动员—其他国防动员支出0.75万元，主要用于基层武装部国防动员经费支出。

2070109—文化旅游体育与传媒支出—  文化和旅游—群众文化36.51万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资及机构运转。

2080103—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—机关服务62.8万元，主要用于社会保障服务中心人员工资及机构运转。

2080208—社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理49.69万元，主要用于社区居务监督员报酬。

2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休51.87万元，主要用于缴纳行政人员养老保险。

2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休41.81万元，主要用于缴纳事业人员养老保险。

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出194.53万元，主要用于缴纳基本养老保险。

2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.61万元，主要用于遗属人员补助。

2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.07万元，主要用于缴纳事业人员的失业保险。

2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗58.15万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.57万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.41万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.65万元，主要用于缴纳生育及工伤保险。

2120104—城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法344.93万元，主要用于执法队人员工资及机构运转。

2120199—城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出882.24万元，主要用于社区人员报酬。

2120501—城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生10万元，主要用于城乡社区环境卫生建设资金。

2130104—农林水支出—农业农村—事业运行119.49万元，主要用于农业综合服务中心农科人员工资及机构运转。

2130204—农林水支出—林业和草原—事业机构30.14万元，主要用于农业综合服务中心林业人员工资及机构运转。

2130301—农林水支出—水利—行政运行15.86万元，主要用于农业综合服务中心水务站人员工资及机构运转。

2130705—农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助19.35万元，主要用于村民小组和村小组党支部工作经费。

2200103—自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—机关服务36.91万元，主要用于国土和规划服务中心人员工资及机构运转。

2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金116.72万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

2240103—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—机关服务107.69万元，主要用于应急中心人员工资及机构运转。

2240601—灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治0.75万元，主要用于地质灾害监测员报酬。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，其中：基本支出1,810.78万元，项目支出987.64万元。

301工资福利支出类基本支出1524.37万元。其中，30101工资福利支出-基本工资375.12万元；30102工资福利支出-津贴补贴387.57万元；30103工资福利支出-奖金146.77万元；30107工资福利支出-绩效工资175.81万元；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费194.53万元；30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费84.73万元；30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费23.41万元；30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.72万元；30113工资福利支出-住房公积金116.71万元；30199工资福利支出-其他工资福利支出9万元。

302商品和服务类基本支出193.47万元。其中，30201商品和服务支出-办公费78.54万元；30205商品和服务支出-水费0.23万元；30206商品和服务支出-电费0.92万元；30207商品和服务支出-邮电费3.76万元；30211商品和服务支出-差旅费2.6万元；30215商品和服务支出-会议费1.87万元；30216商品和服务支出-培训费0.33万元；30217商品和服务支出-公务接待费3万元；30228商品和服务支出-工会经费18.83万元；30229商品和服务支出-福利费21.84万元；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5万元；30239商品和服务支出-其他交通费用50.22万元；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.83万元。

302商品和服务类项目支出154.55万元。其中，30201商品和服务支出-办公费134.55万元；30226商品和服务支出-劳务费20万元。

303对个人和家庭的补助类支出92.94万元。其中，30302对个人和家庭的补助支出-退休费92.94万元；

303对个人和家庭的补助类项目支出833.09万元。其中，30305对个人和家庭的补助支出-生活补助833.09万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市新平街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市新平街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度因公出国（境）费预算与上年对比无变化。

（二）公务接待费

文山市新平街道办事处2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次。

本年度公务接待费预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市新平街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本年度公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市新平街道办事处2023年机关运行经费安排193.47万元，与上年对比减少156.65万元，减少44.74%，主要原因分析：一是有人员退休减少，公用经费相对减少；二是社区及村小组相关的公用经费以做特定目标类项目的方式进行预算，在基本支出里，公用经费数据提取相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山市新平街道办事处资产总额593.03万元，其中，流动资产325.38万元，固定资产267.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.03万元，其中固定资产减少47.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产189项，账面原值48.99万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53262103001700111