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文山市民族宗教局2018年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）绩效自评及绩效目标设定情况
文山市民族宗教局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作等重大课题的综合调研，拟订全市有关民族关系、民族事务管理等方面的重要政策和规范性文件；拟订我市宗教方面、宗教工作的重要政策和规范性文件。
（2）组织宣传马克思主义民族观、宗教观、党的民族宗教理论、政策和法律法规，宣传民族团结进步事业。负责承办民族团结进步表彰活动及我市重大民族节庆活动。
（3）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，牵头协调民族宗教地区社会稳定工作，维护民族宗教领域安定团结，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，宗教和顺。
（4）参与制定少数民族干部和人才队伍建设规划，会同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；参与有关部门做好少数民族人才资源开发工作。
（5）对我市贯彻实施有关民族、宗教法律、法规和政策进行管理和监督。
（6）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，会同有关部门做好清真饮食和食品加工企业的许可工作；会同有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和地区对外协作；牵头做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。
（7）研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难；会同有关部门管理民族中小学校。参与有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。
（8）监督管理少数民族语言文字工作，研究指导少数民族语言文字的翻译、出版和教育，管理民族古籍、文物的抢救、收集、整理、出版规划等工作。
（9）指导乡（镇）的民族宗教工作，加强同民族乡的联系；协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，维护民族宗教领域团结稳定。
（10）组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业，加强对民族上层人士、代表人士工作的领导，做好民族上层人士、代表人士的参观及学习等各项管理工作。管理和指导好民族学会开展工作。
（11）组织协调民族工作对外交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。
（12）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，组织指导相关工作，承办宗教方面的表彰活动。对有关宗教的法律、法规和政策在我市的贯彻实施进行管理和监督；引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
（13）巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为我市的改革开放、经济建设和社会稳定服务。指导宗教团体在宪法、法律和政策允许的范围内按照自身的特点独立开展工作，搞好自身建设；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府协助和协调的事务。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。
（14）支持、帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和宪法、港澳基本法的有关规定以及有关法规政策，开展宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交流活动，抵制境内外敌对势力利用宗教对我市进行的渗透。
（15）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
文山市民族宗教局设办公室、政策法规科、民族科、宗教科、民族团结创建科5个内设科室。
（三）重点工作概述
（1）加强民族宗教法律法规宣传，提高各族群众和干部队伍的法律意识。一是加大宣传力度，采取设立民族政策宣传栏、发放宣传资料、利用广播、报刊、文艺活动等内容丰富、形式多样的方式加强对党的十九大精神以及《中华人民共和国民族区域自治法》、《宗教事务条例》等民族宗教法律法规进行广泛宣传，真正让党的民族宗教政策和相关法律法规走入人们的生活中，使广大人民群众对党的民族宗教政策有了进一步的了解。二是继续在中小学生中开展民族团结教育课，让青少年正确认识中华和各民族的特征，普及民族知识，树立民族团结意识，了解党和国家的民族政策，树立马克思主义民族观，进一步认识党和国家的民族政策的优越性，在思想和行为上培养贯彻执行党和国家民族政策的基本素质和能力。三是加强对市、乡、村少数民族及宗教领导干部的培训。四是加大民族宗教领域调研力度。
（2）加强民族地区经济社会发展，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。一是充分发挥市民族宗教工作领导小组办公室职能。坚持以“目标责任考核”为抓手，建立民族宗教工作目标考核责任制，年初协助市人民政府与17个乡镇（街道）签订民族宗教工作目标责任书，明确乡镇（街道）管理基层民族宗教事务的具体职责；与全市各宗教活动场所、宗教团体签订《目标管理责任书》，促进全市民族宗教工作的顺利开展。二是积极争取资金保障少数民族地区经济社会发展，开展民族团结进步创建活动、省“十百千万”工程示范村、示范社区、民族文化传承、民族企业扶持、少数民族村寨特殊困难项目建设等。三是认真做好民族成份变更工作。对新出台的政策进行广泛宣传，对符合变更条件的及时整理上报州民宗委审批，按流程和时限做好窗口服务工作。
（3）加强宗教事务管理工作，进一步提高依法管理宗教事务的能力。一是规范宗教活动场所管理。加强对15个宗教活动场所贯彻落实《宗教事务条例》及六个管理制度的督促检查，促进宗教活动规范化。严格对宗教节日庆典活动的时间、内容、规模及方式进行把关，确保宗教节日活动安全。认真按照《宗教教职人员备案办法》，开展宗教教职人员认定备案工作。加强宗教活动场所财务监督管理工作，实现宗教场所财务管理规范化、民主化、法治化。二是积极为宗教活动场所和信教群众排忧解难，与宗教界代表人士加强沟通与联系。三是做好平安宗教活动场所创建工作，抓好“和谐寺观教堂”创建。
（4）加强矛盾纠纷排查工作，进一步促进民族团结宗教和谐。一是抓好民族宗教矛盾隐患排查调处工作，及时发现问题，妥善处置，及时把矛盾解决在萌芽状态。二是加强爱国主义信念教育。通过开展普法宣传，举办宗教团体和宗教场所班子成员、宗教教职人员培训班等，不断增强广大宗教界人士的爱国意识、法律意识、公民意识和法制观念。
（5）完成市委市政府安排的各项重点工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为文山市民族宗教局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤编制1名，事业编制0人。在职实有13人（含带薪离岗人员1人），其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入455.23万元，其中：一般公共预算455.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入455.23万元，其中:本年收入455.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.23万元（本级财力455.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出455.23万元。本级财力安排支出455.23万元，其中，基本支出255.23万元，项目支出200万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-23（款）-01（项）”行政运行支出204.88万元，主要反映文山市民族宗教局在职人员工资、津补贴、办公费等行政运行经费的基本支出；“201（类）-23（款）-99（项）”其他民族事务支出200万元，主要反映文山市民族宗教局开展民族团结示范创建活动的项目支出；“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.75万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出0.32万元，主要反映文山市民族宗教局对两位病故人员家属的遗属补助支出；“208（类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出0.55万元，主要反映由单位缴纳的工伤保险费支出；“208（类）-27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出0.88万元,主要反映由单位缴纳的生育保险费支出；“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出8.83万元,主要反映由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出；“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出3.19万元,主要反映由单位缴纳的公务员医疗补助支出；“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.59万元,主要反映由单位缴纳的大病补充医疗保险费支出；“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出13.24万元，主要反映由单位缴纳的职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
“301（工资福利支出）”216.86万元（其中：基本支出216.86万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为职工缴纳的各项社会保险费等；“302（商品和服务支出）”30.36万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出0万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产等的资本性支出；“303（对个人和家庭的补助）”8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出；“399（其他支出）”200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元），主要反映单位用于民族团结示范创建项目的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套的预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算7.7万元，比上年预算数增加0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费3.5万元，比上年预算数减少0.6万元；公务用车购置及运行费4.2万元，比上年预算数增加0.7万元。“三公”经费增加的原因主要是:单位虽然能严格控制公务接待费的支出预算，但公务用车使用年限已长，维修费用增加，故公务用车购置及运行费的支出预算只能增加。
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因：预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算3.5万元，与2017年预算相比，减少0.6万元，增减变化原因：2018年文山市民族宗教局将从严控制公务接待次数，减少公务接待费支出。
（三）2018年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆。单位2018年公务用车购置0辆，公务用车购置费预算0万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车；公务用车运行费预算4.2万元，与2017年对比，公务用车运行费增加0.7万元，主要原因是：文山市民族宗教局虽然从严控制车辆运行费用支出，但由于单位现有的公车使用年限已久，经常出现故障需要维修，故2018年公务用车运行费用比上年预算增加。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年文山市民族宗教局无政府采购预算支出。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山市民族宗教局基本支出255.23万元，与上年对比增加16.2万元，增减变化的原因主要是：
1.工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出比2017年度增加3.82万元，增加原因是：2018年虽然人员比上年减少3人，职工基本工资和住房公积金预算支出数减少，但因2018年职工津贴补贴及奖金预算支出数增长较大，导致2018年工资福利支出预算数比2017年度增加。
2.商品和服务支出比2017年度增加12.21万元，增加原因是：2018年增加了其他交通费用和福利费支出预算。
3.对个人和家庭的补助支出比2017年度增加0.16万元，增加原因是：2018年增加了退休死亡职工王昌发配偶的遗属补助支出预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山市民族宗教局项目支出200万元，与上年对比减少32.93万元，增减变化的原因主要是：2018年财政预算安排给文山市民族宗教局的项目经费个数比上年减少4个，项目支出预算金额相应减少32.93万元。其中：民族节日慰问经费减少10万元、民族学会工作经费减少15万元、公共交通专项经费减少1.33万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排文山市民族宗教局机关运行经费29.99万元，主要用于办公费、会议费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、福利费等，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日文山市民族宗教局国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额83.03万元，流动资产30.59万元，固定资产52.44万元。其中，汽车28.38万元、其他固定资产24.06万元。
（四）绩效自评及绩效目标设定情况
文山市民族宗教局依据《文山市十“三五”民族团结进步示范区建设规划》及本部门2018年重点工作任务情况，编制了2018年度8个项目的经费预算，设定绩效目标9个，对绩效目标进行了细化，明确了考核依据或来源。同时对2017年秉烈旧寨、秉烈坡头寨、秉烈上卡作、秉烈上幕、喜古新平新旧寨、开化西山社区等6个示范点实施的“十百千万示范创建工程”项目及少数民族传统手工艺发展、永通社区以奖代补、少数民族传统文化传承与保护、和谐寺观教堂创建、电脑农业、民族贸易和民族特需商品生产扶持、市级民族团结示范创建项目进行了绩效自评，自评分在98分以上。文山市民族宗教局通过实施民族团结示范创建活动，完成示范点“十百千万示范创建工程”、少数民族传统文化传承与保护、和谐寺观教堂创建、电脑农业、民族贸易和民族特需商品生产扶持、少数民族村寨产业扶持及基础设施完善等项目建设，切实改善了边疆少数民族地区少数民族群众生产生活条件，带动了少数民族地区产业发展，农业增收，确保了全市民族团结、社会和谐稳定。
监督索引号53262100330800111
