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文山市医疗保险管理局2019年预算公开说明

 发布日期:2019年04月15日  作者:刘柱  点击数:18次   资料来源:市医疗保障局

第一部分文山市医疗保险管理局2019年部门预算编制说明

第二部分文山市医疗保险管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山市医疗保险管理局2019年部门预算编制说明

文山市医疗保险管理局2019年部门收支预算经文山市三届人民代表大会第三次会议审查批准,为深入贯彻落实《预算法》,建立健全规范、公开透明的现代预算制度,现将本单位预算公开并说明如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责贯彻落实国家、省、州、市城乡基本医疗保险政策,编制全市城乡基本医疗保险基金预算和决算,确保基金的安全与完整;负责市级城镇基本医疗保险基金的征缴、划拨、审核、支付等业务管理工作;负责城乡服务协议管理医药机构的准入、退出及日常监督管理;负责市级机关、事业、企业和省、州驻文单位离休干部医疗统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作;负责对乡镇(街道)社会保障服务中心进行医疗保险业务指导;承担上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

文山市医疗保险管理局于2016年12月根据《文山市机构编制委员会关于整合城乡居民基本医疗保险职责和机构的通知》(文机编发〔2016〕36号)文件精神,撤销文山市新型农村合作医疗管理中心,将文山市医疗保险局更名为文山市医疗保险管理局成立。现归属于2019年3月新组建挂牌的文山市医疗保障局管理。市医疗保险管理局内设综合办公室、稽核稽查股、财务统计股、参保管理股、审核结算股5个股室。

(三)重点工作概述

1.组织贯彻落实国家和省、州有关职工医保、居民医保、生育保险法规政策,拟订和修改完善全市医疗、生育保险政策、规定及工作计划。

2.确定全市职工医保、居民医保协议管理医疗机构和零售药店,与其订立服务协议并监督实施。

3.编制全市职工医保、居民医保、生育保险基金的预决算报告。

4.进行职工医保、居民医保、生育保险登记、缴费基数核定。

5.按照规定征缴和使用医疗、生育保险基金。

6.负责我市离休人员以及二等乙级以上革命伤残军人医疗保险业务的实施。

7.贯彻执行医疗、生育保险基金稽核规则,建立健全防范瞒报少缴医疗、生育保险费和虚报冒领医疗、生育保险费的工作制度。

8.在主管局的统一管理下,加强医疗保险政策宣传,扩大医保参保面;指导乡镇、街道办事处社保中心相关业务工作。

9.加强资金管理,确保资金安全运行;强化基金征缴,增强基金支付能力。

10.进一步规范外伤审查工作,加强管理,规范医疗机构服务行为。

11.完成主管局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为社会保障部门。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制0人,事业编制21人。在职实有29人,其中:财政全供养29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1743.86万元,其中:一般公共预算财政拨款1743.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1743.86万元,其中:本年收入1743.86万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1743.86万元(本级财力1743.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1743.86万元。财政拨款安排支出1743.86万元,其中,基本支出1743.86万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.39万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.54万元,主要用于单位职工工伤保险基金的补助支出。

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助2.47万元,主要用于单位职工生育保险基金的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.70万元,主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.82万元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出435.20万元,主要用于离休职工医疗费补助支出399.00万元,离休人员医疗费包干奖励经费17.08万元;改制(关闭、停产)国企退休职工大病医疗保险费支出18.05万元,本单位在职职工大病医疗保险缴费支出1.07万元。

2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助611.06万元,主要用于城乡居民基本医疗保险基金补助。

2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助支出119.16万元,主要用于建档立卡贫困人口医疗救助支出。

2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行442.47万元,主要用于单位在职职工人员工资及日常工作运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.05万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出512.01万元(其中:基本支出512.01万元)。主要用于在职职工工资、养老、医疗、工伤、生育保险、住房公积金支出。

302商品和服务支出67.51万元(其中:基本支出67.51万元)。主要用于保障医疗经办机构日常正常运转支出。

303对个人和家庭的补助1164.34万元(其中:基本支出1164.34万元)。主要用于离休人员医疗费支出、建档立卡贫困人员参保财政助缴及医疗救助支出、改制(关闭、停产)国企退休人员大病医疗保险缴费、本单位在职职工大病医疗缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:2019年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

(二)与中央配套事项

2019年无与中央配套预算项目。

(三)按既定政策标准测算补助事项

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助611.06万元,主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助及建档立卡贫困人口参保财政助缴资金支出。卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助119.16万元,主要用于建档立卡户的医疗救助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算5.50万元,比上年预算数减少0.50万元,减少8.33%。其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费1.50万元,比上年预算数减少1.00万元;3.公务用车购置及运行费4.00万元,比上年预算数增加0.50万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

1.2019年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2018年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

2.2019年公务接待费预算1.50万元,与2018年预算减少1.00万元,减少40.00%。主要原因是严格执行中央“八项”规定及中共文山市委办、市人民政府办关于印发《文山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知 (文办发〔2015〕131号)文件规定。

3.2019年单位公务用车编制数1辆,实有数1辆,公务用车购置0辆,公务用车运行费用4.00万元,与2018年对比增加0.5万元,增长14.29%,主要原因是机构改革成立医疗保障局预计下乡调研及出差会议情况较上年增加所致。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我局基本支出1743.86万元,与上年1614.29万元对比增加129.57万元,增加的原因主要是:1.增加建档立卡户贫困人口参保个人缴费48.38万元;2.增加建档立卡贫困人口医疗救助119.16万元;3.离休人员医疗费与上年同比减少63.02万元;4.由于人员工资调资等其他因素导致与上年同比增加25.05万元。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年未申报项目支出,主要原因是2019年列入城乡医保市级补助、建档立卡户参保个人缴费、医疗救助资金市级补助、离休人员医疗费及包干奖励、改制国企退休人员大病医疗保险缴费项目支出的预算调整进行基本支出中的“三保”支出申报中。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.城乡居民基本医疗保险基金:根据国家法律法规规定,通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的,用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

5.建档立卡贫困户:是指农业户籍农村常住人口人均纯收入低于当年国家扶贫标准,达不到“不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障的”,且按精准识别程序纳入全国扶贫开发信息系统动态管理的贫困家庭。

6.医疗救助:建档立卡贫困人口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用,政策范围内经基本医保、大病保险报销后达不到90%的,通过政府财政报销到90%支出的保民生资金。

(二)机关运行经费安排

2019年部门预算基本支出中商品服务支出总计67.51万元。其中:办公费5.40万元,手续费0.1万元,印刷费0.30万元,水费0.6万元,电费1.50万元,邮电费4万元,差旅费3.80万元,维修费1万元,会议费1万元,培训费0.1万元,公务接待费1.5万元,工会经费6.18万元,福利费6.96万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用27.39万元,其他商品和服务支出3.68万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日文山市医疗保险管理局部门的国有资产占有使用情况如下:2018年12月份资产总额302.39万元,流动资产225.32万元,固定资产74.80万元。其中,汽车27.11万元、其他固定资产47.69万元。无形资产(财务软件)2.51万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

根据《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定,市医疗保险管理局高度重视项目绩效管理工作。

1.认真做好“三保”绩效编制工作。在编制2019年部门预算时,对城乡居民基本医疗保险补助资金(含档卡户参保助缴资金)611.06万元和城乡医疗救助资金119.16万元,离休人员医疗费及包干奖励经费结合健在离休人员及近三年来人均医疗费支出增长情况进行预算。

2.积极推进项目绩效自评。研究项目绩效自评工作,拟在年度中加强项目绩效自评,加快预算资金执行力度,提高资金使用效益。

3.本部门预算绩效公开表见绩效目标表-1及绩效目标表-2。

(五)一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国(境)费:2019年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2018年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费:2019年单位公务用车编制数1辆,实有数1辆,公务用车购置0辆,公务用车运行费用4.00万元,与2018年对比增加0.5万元,主要原因是机构改革成立医疗保障局预计下乡调研及出差会议情况较上年会有所增加所致。

3.公务接待费:2019年公务接待费预算1.50万元,与2018年预算减少1.00万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及中共文山市委办、市人民政府办关于印发《文山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知 (文办发〔2015〕131号)文件规定。

4.同比增长情况第“七”项已详述在此不再进行说明。



                                                                                                  文山市医疗保险管理局


                                                                                                       2019年4月15日

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